|
|
Objednávka |
77/2015
|
Ležadlá pre MŠ - 25 ks
|
954,06 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
|
zast. pre MŠ |
|
08.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ Zber a odvoz odpadu 10/2017
|
30,72 |
A |
|
|
23.11.2017 |
|
|
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok + hovory
|
38,48 |
A |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn 11/2017
|
1 958,00 |
A |
|
|
09.11.2017 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina 10/2017
|
1 069,34 |
A |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Kvety (Vysočanová Šejirmanová Molnár)
|
30,00 |
N |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Terézia Adamková |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
127,19 |
N |
|
|
10.11.2017 |
|
|
MIREX armatúry, s.r.o |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
SF Vstupenky na muzikál
|
304,00 |
N |
|
|
22.11.2017 |
|
|
Divadlo Jonáša Záborského |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ
|
45,05 |
A |
|
|
23.11.2017 |
|
|
RAABE odborné nakladateľ. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok+hovory
|
25,27 |
A |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 11/2017
|
94,25 |
N |
|
|
03.11.2017 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 11/2017
|
21,10 |
A |
|
|
08.11.2017 |
|
|
HOOK s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 11/2017
|
3,87 |
A |
|
|
08.11.2017 |
|
|
HOOK s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 11/2017
|
338,29 |
A |
|
|
10.11.2017 |
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 11/2017
|
275,12 |
A |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Ing Miroslav Jaršinský MARCODIA |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 11/2017
|
185,33 |
N |
|
|
10.11.2017 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 11/2017
|
158,87 |
A |
|
|
22.11.2017 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné
|
101,92 |
N |
|
|
09.11.2017 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok+hovory
|
0,22 |
A |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 11/2017
|
96,10 |
A |
|
|
22.11.2017 |
|
|
RAJO a.s. |
|
|
|
|
25.03.2018 |