|
|
|
Preplatok plynu
|
21 539,14 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Dobropis BRITE 2,5 l
|
76,15 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
HAGLEINTNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Preplatok plynu
|
-6 343,92 |
A |
|
|
18.01.2019 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
25.04.2019 |
|
|
|
Dobropis ŠJ potraviny
|
-6,48 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
RAJO a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
Faktúra |
|
Plyn 07/2019
|
1 963,30 |
A |
|
|
04.07.2019 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
04.07.2019 |
09.08.2019 |
|
Faktúra |
|
UP pre ŠkD
|
51,65 |
N |
|
|
04.07.2019 |
|
|
K.Bujňák Obchod u Kamila |
|
|
|
04.07.2019 |
09.08.2019 |
|
Faktúra |
|
Stočné 2.Q/2019
|
598,13 |
N |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Obec Brezovica |
|
|
|
04.07.2019 |
09.08.2019 |
|
Faktúra |
|
SF relaxačný pobyt
|
873,97 |
N |
|
|
04.07.2019 |
|
|
AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo |
|
|
|
|
09.08.2019 |
|
Faktúra |
|
UP vedenie domácnosti
|
122,47 |
A |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
02.07.2019 |
09.08.2019 |
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 11/2018
|
184,73 |
A |
|
|
08.11.2018 |
|
|
HOOK s.r.o. |
|
|
|
08.11.2018 |
20.01.2019 |
|
Faktúra |
|
SF stravovanie zamestnancov
|
172,00 |
N |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
02.07.2019 |
09.08.2019 |
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov
|
172,00 |
N |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
02.07.2019 |
09.08.2019 |
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov
|
860,00 |
N |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
02.07.2019 |
09.08.2019 |
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2019
|
329,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Potraviny Rozličný tovar |
|
|
|
04.07.2019 |
08.07.2019 |
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2019
|
118,76 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
02.07.2019 |
08.07.2019 |
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2019
|
774,74 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
02.07.2019 |
08.07.2019 |
|
Faktúra |
|
Elektrina 06/2019
|
950,45 |
A |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
04.07.2019 |
09.08.2019 |
|
Faktúra |
|
OSB dosky 4 ks
|
39,24 |
A |
|
|
09.07.2019 |
|
|
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
|
|
|
09.07.2019 |
09.08.2019 |
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2019
|
215,00 |
N |
|
|
26.06.2019 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
26.06.2019 |
08.07.2019 |
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok 06/2019
|
38,68 |
A |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.07.2019 |
09.08.2019 |