• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Preplatok plynu 21 539,14 s DPH 19.01.2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o 06.09.2016
    Dobropis BRITE 2,5 l 76,15 s DPH 01.12.2015 HAGLEINTNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 06.09.2016
    Preplatok plynu -6 343,92 A 18.01.2019 innogy Slovensko s.r.o. 22.01.2019 25.04.2019
    Dobropis ŠJ potraviny -6,48 s DPH 27.10.2015 RAJO a.s. 06.09.2016
    Faktúra Plyn 07/2019 1 963,30 A 04.07.2019 innogy Slovensko s.r.o. 04.07.2019 09.08.2019
    Faktúra UP pre ŠkD 51,65 N 04.07.2019 K.Bujňák Obchod u Kamila 04.07.2019 09.08.2019
    Faktúra Stočné 2.Q/2019 598,13 N 04.07.2019 Obec Brezovica 04.07.2019 09.08.2019
    Faktúra SF relaxačný pobyt 873,97 N 04.07.2019 AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo 09.08.2019
    Faktúra UP vedenie domácnosti 122,47 A 02.07.2019 Jozef Lichvár 02.07.2019 09.08.2019
    Faktúra ŠJ potraviny 11/2018 184,73 A 08.11.2018 HOOK s.r.o. 08.11.2018 20.01.2019
    Faktúra SF stravovanie zamestnancov 172,00 N 02.07.2019 Základná škola s MŠ ŠJ 02.07.2019 09.08.2019
    Faktúra Stravovanie zamestnancov 172,00 N 02.07.2019 Základná škola s MŠ ŠJ 02.07.2019 09.08.2019
    Faktúra Stravovanie zamestnancov 860,00 N 02.07.2019 Základná škola s MŠ ŠJ 02.07.2019 09.08.2019
    Faktúra ŠJ potraviny 06/2019 329,00 s DPH 04.07.2019 Potraviny Rozličný tovar 04.07.2019 08.07.2019
    Faktúra ŠJ potraviny 06/2019 118,76 s DPH 02.07.2019 MILK_AGRO spol.s r.o. 02.07.2019 08.07.2019
    Faktúra ŠJ potraviny 06/2019 774,74 s DPH 02.07.2019 Jozef Lichvár 02.07.2019 08.07.2019
    Faktúra Elektrina 06/2019 950,45 A 04.07.2019 Energie 2, a.s. 04.07.2019 09.08.2019
    Faktúra OSB dosky 4 ks 39,24 A 09.07.2019 STAVEBNINY BOYSI s.r.o. 09.07.2019 09.08.2019
    Faktúra ŠJ potraviny 06/2019 215,00 N 26.06.2019 TAMILA Ľudmila Hromjáková 26.06.2019 08.07.2019
    Faktúra Mesačný poplatok 06/2019 38,68 A 09.07.2019 Slovak Telekom a.s. 09.07.2019 09.08.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4806