Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Mesačný poplatok + hovory	40,96	N			12.11.2025			O2 Slovakia, s.r.o.				12.11.2025	23.02.2026
	Faktúra		Winodws 10 ESU 35 ks	43,05	N			12.11.2025			Aricoma Systems s.r.o.				12.11.2025	23.02.2026
	Faktúra		ŠJ pracovné odevy	560,00	N			12.11.2025			K.Bujňák Obchod u Kamila				12.11.2025	23.02.2026
	Faktúra		ŠJ potraviny 11/2025 Školaské ovocie""		A			12.11.2025			HOOK s.r.o.					23.02.2026
	Faktúra		ŠJ potraviny 11/2025	193,73	N			18.11.2025			Podtatranská s.r.o.				18.11.2025	23.02.2026
	Faktúra		ŠJ potraviny 11/2025	789,48	N			18.11.2025			TAMILA Ľudmila Hromjáková				18.11.2025	23.02.2026
	Faktúra		ŠJ potraviny 11/2025	710,70	A			18.11.2025			Jozef Lichvár				18.11.2025	23.02.2026
	Faktúra		ŠJ potraviny 11/2025	224,91	A			18.11.2025			MILK_AGRO spol.s r.o.				18.11.2025	23.02.2026
	Faktúra		ŠJ potraviny 11/2025	35,70	A			18.11.2025			HOOK s.r.o.				18.11.2025	23.02.2026
	Faktúra		ŠJ potraviny 11/2025	580,75	A			18.11.2025			TIS Slovakia, s.r.o.				18.11.2025	23.02.2026
	Faktúra		ŠJ potraviny 11/2025	183,28	A			18.11.2025			INMEDIA, spol. s r.o.				18.11.2025	23.02.2026
	Faktúra		ŠJ potraviny 11/2025	473,69	A			18.11.2025			ATC-JR s.r.o.				18.11.2025	23.02.2026
	Faktúra		Materiál na údržbu	17,43	A			18.11.2025			STAVEBNINY BOYSI s.r.o.				18.11.2025	23.02.2026
	Faktúra		Materiál na dezinf.a hygienu-ŠJ z dotáci	230,01	N			18.11.2025			Branislav Dvoriščák - GASTRO-GALAXI				18.11.2025	23.02.2026
	Faktúra		Potraviny - ŠJ z dotácie	162,24	A			18.11.2025			INMEDIA, spol. s r.o.				18.11.2025	23.02.2026
	Faktúra		Materiál - ŠJ z dotácie	566,20	N			18.11.2025			K.Bujňák Obchod u Kamila				18.11.2025	23.02.2026
	Faktúra		Prenájom rohoží	30,36	N			18.11.2025			Lindstróm, s.r.o.				19.11.2025	23.02.2026
	Faktúra		Vyučtovanie elektriny 10/2025	2 586,74	N			18.11.2025			MET Slovakia, a.s.				18.11.2025	23.02.2026
	Faktúra		Prepravné - súťaž	140,00	N			18.11.2025			ANNBUS s.r.o.				18.11.2025	23.02.2026
	Faktúra		Prepravné - Plavecký výcvik MŠ	856,00	N			18.11.2025			ANNBUS s.r.o.				18.11.2025	23.02.2026

<< | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 7461-7480/7615