Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	77/2015	Ležadlá pre MŠ - 25 ks	954,06	s DPH			01.12.2015			Drevokom Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ Brezovica		zast. pre MŠ		08.05.2016
	Faktúra		Náplň HP-963	88,00	N			16.02.2023			Magic Print s.r.o.				16.02.2023	10.03.2023
	Faktúra		Oprava chladničky a robota	483,60	N			28.02.2023			Oprava a predaj veľkokuchynských zariadení				28.02.2023	10.03.2023
	Faktúra		PVC na opravu schodov	306,46	N			28.02.2023			INTERIÉR INVEST, s.r.o.				28.02.2023	10.03.2023
	Faktúra		Koncepcia rozvoja školy	23,30	A			28.02.2023			Wolters Kluwer s.r.o.				28.02.2023	10.03.2023
	Faktúra		Mesačný poplatok + hovory	40,67	A			22.02.2023			T - COM a.s.				22.02.2023	10.03.2023
	Faktúra		MŠ prístup ŠkôlkaKOMENSKY	19,00	A			22.02.2023			KOMENSKY, s.r.o.				22.02.2023	10.03.2023
	Faktúra		Materiál na údržbu	28,50	A			22.02.2023			ŠKOLÁČIK MAJO				22.02.2023	10.03.2023
	Faktúra		Kancelárske potreby	305,30	N			22.02.2023			APL plus, s.r.o.				22.02.2023	10.03.2023
	Faktúra		Servis tlačiarne	24,00	A			17.02.2023			CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.				17.02.2023	10.03.2023
	Faktúra		Prenájm rohoží	25,73	N			17.02.2023			Lindstróm, s.r.o.				17.02.2023	10.03.2023
	Faktúra		Lamapa do projektora EPSON	147,00	N			16.02.2023			AB COM CZECH, s.r.o.				01.02.2023	10.03.2023
	Faktúra		ŠJ Zber a odvoz odpadu	64,80	A			16.02.2023			ESPIK Group s.r.o				16.02.2023	10.03.2023
	Faktúra		Update program.vybavenie ek.agendy 2023	136,80	N			16.02.2023			IFOsoft				16.02.2023	10.03.2023
	Faktúra		ŠJ potraviny 02/2023	484,32	A			03.02.2023			INMEDIA, spol. s r.o.				03.02.2023	10.03.2023
	Faktúra		Plyn 02/2023	7 119,10	N			16.02.2023			SBA - B&T GROUP, s.r.o.				16.02.2023	10.03.2023
	Faktúra		Elektrina 01/2023	3 808,64	N			16.02.2023			MET Slovakia, a.s.				16.02.2023	10.03.2023
	Faktúra		Materiál na údržbu	60,70	N			13.02.2023			MIREX armatúry, s.r.o				13.02.2023	10.03.2023
	Faktúra		Skibus - lyžiarsky kurz	600,00	N			13.02.2023			GORALS, s.r.o.				13.02.2023	10.03.2023
	Faktúra		Ski passy 59 ks	2 655,00	N			13.02.2023			ZORLAND,s.r.o.				13.02.2023	10.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7263