Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	59/2025	Náradie	podľadodacieholistu	s DPH			14.05.2025			Fermat SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Brezovica	Mgr. Miloš Sobota	riaditeľ		20.05.2025
	Objednávka	58/2025	Okenné siete	podľadodacieholistu	s DPH			13.05.2025			Stolárik Jozef	ZŠ s MŠ Brezovica	Mgr. Miloš Sobota	riaditeľ		20.05.2025
	Faktúra		ŠJ potraviny 05/2025	465,66	s DPH			07.05.2025			INMEDIA, spol. s r.o.				07.05.2025	02.06.2025
	Faktúra		ŠJ potraviny 05/2025	526,28	s DPH			07.05.2025			HORESKO s.r.o.				07.05.2025	02.06.2025
	Faktúra		ŠJ potraviny 05/2025	401,91	s DPH			07.05.2025			FOOD LOGISTIC s.r.o.				07.05.2025	02.06.2025
	Faktúra		Smútočná kytica (pohreb)	20,00	s DPH			07.05.2025			Terézia Adamková				07.05.2025	02.06.2025
	Faktúra		Prepravné MŠ	167,00	s DPH			07.05.2025			ANNBUS s.r.o.				07.05.2025	02.06.2025
	Faktúra		ŠJ potraviny 05/2025	157,24	s DPH			07.05.2025			TAMILA Ľudmila Hromjáková				07.05.2025	02.06.2025
	Faktúra		Prepravné - súťaž ml. hasičov	152,60	s DPH			05.05.2025			ANNBUS s.r.o.				05.05.2025	02.06.2025
	Faktúra		Stravovanie zamestnancov	244,30	s DPH			05.05.2025			Základná škola s MŠ ŠJ				05.05.2025	02.06.2025
	Faktúra		ŠJ okenné sieťky z réžie	310,00	s DPH			05.05.2025			JOzef IŠTOŇA				05.05.2025	02.06.2025
	VO: Podlimitná zákazka		Elektrina 4/2025 - záloha	1 893,00	N			05.05.2025			MET Slovakia, a.s.				05.05.2025	02.06.2025
	Faktúra		Plyn 05/2025	3 647,09	s DPH			05.05.2025			SBA - B&T GROUP, s.r.o.				05.05.2025	02.06.2025
	Faktúra		Xerox valec do tlačiarne	307,50	s DPH			05.05.2025			Magic Print s.r.o.				05.05.2025	02.06.2025
	Faktúra		Materiál na krúžkovú činnosť 04/2025	52,58	s DPH			05.05.2025			Jozef Lichvár				05.05.2025	02.06.2025
	Faktúra		MŠ Vstupné do planetária	69,00	s DPH			05.05.2025			Hvezdáreň a planetárium				05.05.2025	02.06.2025
	Faktúra		Mesačný poplatok + hovory	55,94	s DPH			05.05.2025			T - COM a.s.				05.05.2025	02.06.2025
	Faktúra		Stravovanie zamestnancov	1 151,70	s DPH			05.05.2025			Základná škola s MŠ ŠJ				05.05.2025	02.06.2025
	Faktúra		SF stravovanie zamestnancov	349,00	s DPH			05.05.2025			Základná škola s MŠ ŠJ				05.05.2025	02.06.2025
	Faktúra		ŠJ potraviny 04/2025	179,38	N			30.04.2025			FOOD LOGISTIC s.r.o.				02.05.2025	09.05.2024

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/7271