Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Metodika komplet	160,00	N			19.04.2023			Intelligent Solutions s.r.o.				19.04.2023	19.05.2023
	Faktúra		Mesačný poplatok + hovory	47,11	N			13.04.2023			O2 Slovakia, s.r.o.				13.04.2023	19.05.2023
	Faktúra		Materiál na údržbu	132,90	N			13.04.2023			MIREX armatúry, s.r.o				13.04.2023	19.05.2023
	Faktúra		Plyn 04/2023	7 119,10	N			13.04.2023			SBA - B&T GROUP, s.r.o.				13.04.2023	19.05.2023
	Faktúra		UP - predškoláci	315,70	N			12.04.2023			Maquita				12.04.2023	19.05.2023
	Faktúra		Reízia hasiacich prístrojov	393,57	N			05.04.2023			Vladimír JANOŠ REHAP				05.04.2023	19.05.2023
	Faktúra		Mesačný polatok + hovory	40,67	A			05.04.2023			T - COM a.s.				05.04.2023	19.05.2023
	Faktúra		ŠJ potraviny 03/2023	347,58	A			14.03.2023			INMEDIA, spol. s r.o.				14.03.2023	14.04.2023
	Faktúra		ŠJ potraviny 03/2023	555,84	N			14.03.2023			HORESKO s.r.o.				14.03.2023	14.04.2023
	Faktúra		ŠJ potraviny 02/2023	299,46	N			07.02.2023			TAMILA Ľudmila Hromjáková				07.02.2023	10.03.2023
	Faktúra		ŠJ potraviny 02/2023	446,00	N			28.02.2023			TAMILA Ľudmila Hromjáková				28.02.2023	10.03.2023
	Faktúra		Materiál na údržbu	434,84	N			03.03.2023			MIREX armatúry, s.r.o				03.03.2023	14.04.2023
	Faktúra		Materiál na krúžkovú činnosť	46,68	A			03.03.2023			Jozef Lichvár				03.03.2023	14.04.2023
	Faktúra		Prepravné	130,00	N			03.03.2023			ANNBUS s.r.o.				03.03.2023	14.04.2023
	Faktúra		Tonery	1 311,23	N			03.03.2023			Magic Print s.r.o.				03.03.2023	14.04.2023
	Faktúra		Zborovňa online 1-12/2023	282,67	A			03.03.2023			KOMENSKY, s.r.o.				03.03.2023	14.04.2023
	Faktúra		ŠJ potraviny 02/2023	259,17	A			28.02.2023			MILK_AGRO spol.s r.o.				13.03.2023	10.03.2023
	Faktúra		ŠJ potraviny 02/2023	1 167,58	A			28.02.2023			TIS Slovakia, s.r.o.				03.03.2023	10.03.2023
	Faktúra		ŠJ potraviny 02/2023	636,30	A			28.02.2023			Potraviny Rozličný tovar				03.03.2023	10.03.2023
	Faktúra		ŠJ potraviny 02/2023	272,86	A			28.02.2023			Jozef Lichvár				03.03.2023	10.03.2023

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/7242