Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Vstup Dobrá hračka+Tricklandia	230,00	N			17.06.2024			TAKATA s.r.o.				17.06.2024	15.07.2024
	Faktúra		Učebnice	277,00	A			18.06.2024			TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.				18.06.2024	15.07.2024
	Faktúra		Učebnice	71,50	A			18.06.2024			TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.				18.06.2024	15.07.2024
	VO: Podlimitná zákazka		Učebnice	139,40	N			18.06.2024			Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.				18.06.2024	12.11.2024
	VO: Podlimitná zákazka		Učebnice	3 901,70	A			18.06.2024			AITEC, s.r.o.				18.06.2024	12.11.2024
	Faktúra		Učebnice	139,40	N			21.06.2024			Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.				18.06.2024	15.07.2024
	VO: Podlimitná zákazka		predplatné Preškolská výchova	3,60	N			21.06.2024			Slov.pošta Predplat.tlače				21.06.2024	12.11.2024
	Faktúra		Prepravné	249,00	N			21.06.2024			ANNBUS s.r.o.				21.06.2024	15.07.2024
	Faktúra		ŠJ potraviny 06/2024	505,57	A			17.06.2024			INMEDIA, spol. s r.o.				17.06.2024	15.07.2024
	Faktúra		ŠJ potraviny 06/2024 dotácia od PPA		A			17.06.2024			RAJO a.s.					15.07.2024
	Faktúra		Prepravné	171,00	N			10.06.2024			ANNBUS s.r.o.				10.06.2024	15.07.2024
	Faktúra		Materiál na údržbu	73,19	N			16.01.2025			GLAstav				16.01.2025	07.02.2025
	VO: Podlimitná zákazka	2202669	MŠ notebooky 3 ks	1 797.00	s DPH			26.11.2020			Euroline computer s.r.o.	ZŠ s MŠ Brezovica			26.11.2020	30.11.2020
	Faktúra		EduPage eGoverment modul	309,00	A			16.01.2025			ASC				16.01.2025	07.02.2025
	Faktúra		Prenájom rohoží	28,68	N			16.01.2025			Lindstróm, s.r.o.				16.01.2025	07.02.2025
	Faktúra		Tlačiareň + tonery	633,45	N			16.01.2025			Magic Print s.r.o.				16.01.2025	07.02.2025
	Faktúra		Tonery	429,27	N			16.01.2025			Magic Print s.r.o.				16.01.2025	07.02.2025
	Faktúra		Smútočná kytica - pohreb	20,00	N			16.01.2025			Terézia Adamková				16.01.2025	07.02.2025
	Faktúra		ŠJ zber a odvoz odpadu	54,00	A			16.01.2025			ESPIK Group s.r.o				16.01.2025	07.02.2025
	Faktúra		Vodné, stočné	322,85	N			16.01.2025			Východosl.vodar.spol.a.s.				16.01.2025	07.02.2025

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/7242