Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	77/2015	Ležadlá pre MŠ - 25 ks	954,06	s DPH			01.12.2015			Drevokom Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ Brezovica		zast. pre MŠ		08.05.2016
	Faktúra		Tonery	456,48	N			03.04.2024			Magic Print s.r.o.				03.04.2024	17.05.2024
	Faktúra		ŠJ potraviny 03/2024	651,01	A			31.03.2024			Potraviny Rozličný tovar				09.04.2024	26.04.2024
	Faktúra		Projektorová lampa	118,00	N			22.03.2024			AB COM CZECH, s.r.o.				15.03.2024	26.04.2024
	Faktúra		Školské pomôcky	557,92	N			26.03.2024			APL plus, s.r.o.				26.03.2024	26.04.2024
	Faktúra		Všeobecný materiál	233,99	N			26.03.2024			APL plus, s.r.o.				26.03.2024	26.04.2024
	Faktúra		Prepravné	90,00	N			26.03.2024			ANNBUS s.r.o.				26.03.2024	26.04.2024
	Faktúra		Vodné, stočné	1 882,64	N			26.03.2024			Východosl.vodar.spol.a.s.				26.03.2024	26.04.2024
	Faktúra		Všeobecný materiál	557,21	N			27.03.2024			K.Bujňák Obchod u Kamila				27.03.2024	26.04.2024
	Faktúra		Digitálny podpora vyučovania	399,00	A			27.03.2024			AITEC, s.r.o.				24.01.2024	26.04.2024
	Faktúra		Stravovanie zamestnancov	255,50	N			03.04.2024			Základná škola s MŠ ŠJ				03.04.2024	17.05.2024
	Faktúra		ŠJ potraviny 03/2024	165,80	A			31.03.2024			MILK_AGRO spol.s r.o.				09.04.2024	26.04.2024
	Faktúra		Stravovanie zamestnancov	1 204,50	N			03.04.2024			Základná škola s MŠ ŠJ				03.04.2024	17.05.2024
	Faktúra		SF stravovanie zamestnancov	365,00	N			03.04.2024			Základná škola s MŠ ŠJ				03.04.2024	17.05.2024
	Faktúra		Materiál na krúžkovú činnosť	42,71	A			03.04.2024			Jozef Lichvár				03.04.2024	17.05.2024
	Faktúra		eslužba ŠkôlkaKOMENSKY	19,00	A			03.04.2024			KOMENSKY, s.r.o.				03.04.2024	17.05.2024
	Faktúra		IT materiál	132,00	N			03.04.2024			WELLNET, s.r.o.				03.04.2024	17.05.2024
	Faktúra		Materiál na údržbu	60,29	N			03.04.2024			MIREX armatúry, s.r.o				03.04.2024	17.05.2024
	Faktúra		Materiál na údržbu	109,50	N			03.04.2024			GLAstav				03.04.2024	17.05.2024
	Faktúra		Čistenie komínov	50,00	A			03.04.2024			Ján Molnár - KOMINÁRSTVO				03.04.2024	17.05.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7263