Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	77/2015	Ležadlá pre MŠ - 25 ks	954,06	s DPH			01.12.2015			Drevokom Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ Brezovica		zast. pre MŠ		08.05.2016
	Faktúra		Stravovanie zamestnancov	714,00	N			30.04.2021			Základná škola s MŠ ŠJ				30.04.2021	10.05.2021
	Faktúra		ŠJ potraviny 04/2021	405,73	N			20.04.2021			HORESKO s.r.o.				20.04.2021	10.05.2021
	Faktúra		ŠJ potraviny 04/2021	198,34	A			20.04.2021			MILK_AGRO spol.s r.o.				20.04.2021	10.05.2021
	Faktúra		ŠJ potraviny 04/2021		A			16.04.2021			HOOK s.r.o.					10.05.2021
	Faktúra		ŠJ potraviny 04/2021	242,85	N			16.04.2021			TAMILA Ľudmila Hromjáková				16.04.2021	10.05.2021
	Faktúra		ŠJ potraviny 04/2021	264,51	N			16.04.2021			TAMILA Ľudmila Hromjáková				16.04.2021	10.05.2021
	Faktúra		ŠJ potraviny 04/2021	286,33	A			16.04.2021			Ing Miroslav Jaršinský MARCODIA				16.04.2021	10.05.2021
	Faktúra		ŠJ potraviny 04/2021	71,29	N			08.04.2021			TAMILA Ľudmila Hromjáková				08.04.2021	10.05.2021
	Faktúra		Stravné lístky	3 796,07	N			30.04.2021			LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o				16.04.2021	10.05.2021
	Faktúra		Stravovanie zamestnancov	171,36	N			30.04.2021			Základná škola s MŠ ŠJ				30.04.2021	10.05.2021
	Faktúra		ŠJ potraviny 04/2021	318,93	A			20.04.2021			AG FOODS SK s.r.o.				20.04.2021	10.05.2021
	Faktúra		SF Stravovanie zamestancov	142,80	N			30.04.2021			Základná škola s MŠ ŠJ				30.04.2021	10.05.2021
	Faktúra		Materiál na údržbu	124,85	N			30.04.2021			GLAstav				30.04.2021	10.05.2021
	Faktúra		MŠ - Kábel HDMI 5m; vrecká do vysávača	34,85	N			30.04.2021			SALT Jozef Sabol				30.04.2021	10.05.2021
	Faktúra		Elektroinštalačný materiál	29,27	N			30.04.2021			Obec Brezovica				30.04.2021	10.05.2021
	Faktúra		MikroTik Router...	348,27	N			20.04.2021			WELLNET, s.r.o.				20.04.2021	10.05.2021
	Faktúra		Licencie Microsoft 365	130,08	A			16.04.2021			EXE, spol.s r.o.				16.04.2021	10.05.2021
	Faktúra		Mesačný poplatok hovory	53,08	A			16.04.2021			T - COM a.s.				16.04.2021	10.05.2021
	Faktúra		Mesačný poplatok + hovory	28,02	N			16.04.2021			O2 Slovakia, s.r.o.				16.04.2021	10.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7267