Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		ŠJ potraviny 03/2022 (dotácia)		A			15.03.2022			HOOK s.r.o.				15.03.2022	11.04.2022
	Faktúra		ŠJ potraviny 03/2022	354,86	A			15.03.2022			Ing Miroslav Jaršinský MARCODIA				15.03.2022	11.04.2022
	Faktúra		ŠJ potraviny 01/2022 (dotácia)		A			28.01.2022			RAJO a.s.				28.01.2022	10.02.2022
	Faktúra		ŠJ potraviny 01/2022	164,41	N			24.01.2022			TAMILA Ľudmila Hromjáková				24.01.2022	10.02.2022
	Faktúra		Kvety	45,00	s DPH	27/2022		16.03.2022			Terézia Adamková				16.03.2022	11.04.2022
	Faktúra		ŠJ potraviny 03/2024	446,33	A			26.03.2024			INMEDIA, spol. s r.o.				26.03.2024	26.04.2024
	Faktúra		Papier. utierky	118,80	N			17.01.2022			BELT SLOVAKIA s.r.o.				17.01.2022	10.02.2022
	Faktúra		ŠJ Zber a odvoz odpadu	42,72	s DPH	2/2022		17.01.2022			ESPIK Group s.r.o				17.01.2022	10.02.2022
	Faktúra		AG testy	528,75	s DPH	7/2022		17.01.2022			Ing. Josef CHmelař				17.01.2022	10.02.2022
	Faktúra		Prenájom rohoží	18,91	s DPH	6/2022		17.01.2022			Lindstróm, s.r.o.				17.01.2022	10.02.2022
	Faktúra		Microsoft 365 licencie	130,08	s DPH	5/2022		17.01.2022			EXE, spol.s r.o.				17.01.2022	10.02.2022
	Faktúra		Mesačný poplatok + hovory	40,67	A			11.01.2022			T - COM a.s.				11.01.2022	10.02.2022
	Faktúra		Elektrina	2 788.48	s DPH		3000040987	11.01.2022			Energie 2, a.s.				11.01.2022	10.02.2022
	Faktúra		Mesačný poplatok + hovory	24,58	N			11.01.2022			O2 Slovakia, s.r.o.				11.01.2022	10.02.2022
	Faktúra		ŠJ potraviny 03/2024	335,10	A			26.03.2024			Jozef Lichvár				26.03.2024	26.04.2024
	Faktúra		Dezinfekčný roztok	60,10	s DPH	8/2022		24.01.2022			Elika s.r.o				24.01.2022	10.02.2022
	Faktúra		ŠJ potraviny 03/2024	423,35	A			26.03.2024			TIS Slovakia, s.r.o.				26.03.2024	26.04.2024
	Faktúra		ŠJ potraviny 03/2024 Dotácia od PPA		A			26.03.2024			RAJO a.s.					26.04.2024
	Faktúra		ŠJ potraviny 03/2024	330,00	A			31.03.2024			Roľnícke družstvo v Plavnici				03.04.2024	26.04.2024
	Faktúra		ŠJ potraviny 03/2024	315,52	N			31.03.2024			FOOD LOGISTIC s.r.o.				03.04.2024	26.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/7267