|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
135,36 |
N |
|
|
02.05.2023 |
|
|
GLAstav |
|
|
|
02.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2023 Dotácia od PPA
|
|
A |
|
|
28.04.2023 |
|
|
RAJO a.s. |
|
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2023 Školské ovocie""
|
|
A |
|
|
28.04.2023 |
|
|
HOOK s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2023
|
1 002,82 |
A |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Potraviny Rozličný tovar |
|
|
|
10.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2023
|
334,31 |
A |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
04.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2023
|
163,58 |
A |
|
|
27.04.2023 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2023
|
122,66 |
A |
|
|
28.04.2023 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2023
|
31,10 |
A |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Minerálne vody a.s. |
|
|
|
28.04.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2023
|
335,01 |
A |
|
|
28.04.2023 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
28.04.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné - plavecký výcvik
|
640,00 |
N |
|
|
10.05.2023 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2023
|
|
A |
|
|
27.04.2023 |
|
|
HOOK s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2023
|
390,54 |
A |
|
|
27.04.2023 |
|
|
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2023
|
334,57 |
N |
|
|
27.04.2023 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
27.04.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn 04/2023
|
7 119,10 |
N |
|
|
13.04.2023 |
|
|
SBA - B&T GROUP, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2023
|
754,96 |
A |
|
|
27.04.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2023
|
220,00 |
A |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Roľnícke družstvo v Plavnici |
|
|
|
27.04.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20210044
|
ŠJ potraviny 02/2021
|
89,80 |
N |
|
|
11.02.2021 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Mária Angelovičová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný polatok + hovory
|
40,67 |
A |
|
|
05.04.2023 |
|
|
T - COM a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
UP - predškoláci
|
315,70 |
N |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Maquita |
|
|
|
12.04.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
1 499,66 |
N |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Východosl.vodar.spol.a.s. |
|
|
|
31.03.2023 |
14.04.2023 |