|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 10/2017
|
66,96 |
A |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Mplus, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
5590033725
|
APV WINPaM 08/2020-07/20201
|
71,70 |
N |
|
|
03.08.2020 |
|
|
IVES |
ZŠ s MŠ Brezovica |
|
|
03.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 11/2022
|
1 119,93 |
A |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Potraviny Rozličný tovar |
|
|
|
07.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
22,25 |
N |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Lindstróm, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2022 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Klávesy Yamaha
|
749,00 |
N |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Matúš Karabin |
|
|
|
01.12.2022 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Videoseminár k Novele šk.zákona
|
30,00 |
N |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
|
|
|
07.12.2022 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť zodpovednej osoby
|
60,00 |
N |
|
|
07.12.2022 |
|
|
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2022 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ pracovná obuv
|
56,00 |
N |
|
|
07.12.2022 |
|
|
K.Bujňák Obchod u Kamila |
|
|
|
07.12.2022 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný materiál - Inkl. tím
|
330,00 |
N |
|
|
07.12.2022 |
|
|
K.Bujňák Obchod u Kamila |
|
|
|
07.12.2022 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na krúžkovú činnosť
|
40,47 |
A |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
07.12.2022 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 11/2022
|
235,30 |
A |
|
|
30.11.2022 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
02.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
MŠ hračka a UP
|
184,40 |
N |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Vladimír GLADIŠ - GLOBUS |
|
|
|
07.12.2022 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok + hovory
|
40,67 |
A |
|
|
07.12.2022 |
|
|
T - COM a.s. |
|
|
|
07.12.2022 |
31.01.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1212004888
|
Učebnice
|
703,12 |
A |
|
|
15.07.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
|
|
15.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ Zber a odvoz odpadu
|
66,60 |
A |
|
|
19.12.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
19.12.2022 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia tepelných čerpadiel
|
302,40 |
N |
|
|
19.12.2022 |
|
|
ROBUR, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu - svetlá
|
11,30 |
N |
|
|
19.12.2022 |
|
|
GLAstav |
|
|
|
19.12.2022 |
31.01.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1212004618
|
Učebnice
|
133,54 |
A |
|
|
08.07.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
|
|
08.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 11/2022
|
228,36 |
A |
|
|
30.11.2022 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
01.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 11/2022
|
532,31 |
A |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
02.12.2022 |
30.12.2022 |