|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok + hovory
|
0,12 |
A |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn 05/2021
|
2 271,60 |
A |
|
|
11.05.2021 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Lampy s modulom do projektorov
|
279,23 |
A |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
1 585,86 |
N |
|
|
21.05.2021 |
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
|
|
|
14.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Štartovné súťaž YPSILON SLOVINA JE HRA
|
48,00 |
N |
|
|
21.05.2021 |
|
|
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
|
|
|
21.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola a čistenie komínov
|
30,00 |
A |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
21.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
N |
|
|
21.05.2021 |
|
|
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Rebrík
|
200,46 |
N |
|
|
21.05.2021 |
|
|
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
21.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný materiál - utierky
|
129,56 |
N |
|
|
14.05.2021 |
|
|
TVS Ján Šurina |
|
|
|
14.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Licencie Microsoft 365 A3...
|
130,08 |
A |
|
|
14.05.2021 |
|
|
EXE, spol.s r.o. |
|
|
|
14.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
SF - poukážky do lekárne
|
1 060,00 |
A |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Lekáreň TORYSA, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok + hovory
|
53,08 |
A |
|
|
11.05.2021 |
|
|
T - COM a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ Zber a odvoz odpadu 04/2021
|
24,72 |
A |
|
|
28.05.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
28.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok + hovory
|
32,54 |
N |
|
|
11.05.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina 04/2021
|
1 196,20 |
A |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prostriedky na dezinfekciu
|
979,50 |
N |
|
|
11.05.2021 |
|
|
K.Bujňák Obchod u Kamila |
|
|
|
11.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
19,84 |
A |
|
|
11.05.2021 |
|
|
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ topné telesá 6 ks
|
72,00 |
A |
|
|
11.05.2021 |
|
|
ELBYT PLUS |
|
|
|
11.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za rohože
|
19,54 |
N |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Lindstróm, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
81,59 |
N |
|
|
05.05.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.04.2021 |
10.06.2021 |