Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ potraviny 11/2019 540,93 A 05.12.2019 Jozef Lichvár 05.12.2019 17.02.2020
Faktúra ŠJ potraviny 11/2019 98,37 A 05.12.2019 MILK_AGRO spol.s r.o. 05.12.2019 17.02.2020
Faktúra ŠJ potraviny 11/2019 253,10 N 29.11.2019 TAMILA Ľudmila Hromjáková 29.11.2019 09.12.2019
Faktúra ŠJ potraviny 11/2019 363,83 A 29.11.2019 RYBA Košice spol.s r.o 29.11.2019 09.12.2019
Faktúra ŠJ potraviny 11/2019 404,89 A 29.11.2019 INMEDIA, spol. s r.o. 29.11.2019 09.12.2019
Faktúra Prenájom rohoží 11/2019 8,66 N 16.12.2019 Lindstróm, s.r.o. 16.12.2019 10.01.2020
Faktúra ŠJ čistiace prostriedky 257,75 A 16.12.2019 Potraviny Rozličný tovar 16.12.2019 10.01.2020
Faktúra ŠJ potraviny 12/2019 106,08 A 05.12.2019 INMEDIA, spol. s r.o. 05.12.2019 10.01.2020
Faktúra ŠJ Všeobecný materiál 775,43 N 30.12.2019 K.Bujňák Obchod u Kamila 30.12.2019 10.01.2020
Faktúra ŠJ potraviny 12/2019 181,28 A 05.12.2019 INMEDIA, spol. s r.o. 05.12.2019 10.01.2020
Faktúra ŠJ potraviny 12/2019 274,64 A 05.12.2019 RYBA Košice spol.s r.o 05.12.2019 10.01.2020
Faktúra ŠJ potraviny 12/2019 516,55 A 05.12.2019 Ing Miroslav Jaršinský MARCODIA 05.12.2019 10.01.2020
Faktúra ŠJ potraviny 12/2019 397,13 N 05.12.2019 TAMILA Ľudmila Hromjáková 05.12.2019 10.01.2020
Faktúra ŠJ potraviny 12/2019 41,02 A 05.12.2019 HOOK s.r.o. 05.12.2019 10.01.2020
Faktúra ŠJ potraviny 12/2019 8,78 A 05.12.2019 HOOK s.r.o. 05.12.2019 10.01.2020
Faktúra Všeobecný materiál 135,52 A 31.12.2019 Vladimír Gladiš - GLOBUS 20.01.2020 10.01.2020
Faktúra Darčekové poukážky 885,54 N 23.12.2019 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 19.12.2019 10.01.2020
Faktúra Vedenie domácnosti 166,32 A 30.12.2019 Jozef Lichvár 30.12.2019 10.01.2020
Faktúra ŠJ Obrusy 50ks 264,00 N 16.12.2019 Ovitex s.r.o. 16.12.2019 10.01.2020
Faktúra Stravovanie - réžia 754,00 N 20.12.2019 Základná škola s MŠ ŠJ 20.12.2019 10.01.2020
zobrazené záznamy: 7121-7140/7242