Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Lampy do projektoroch 218,62 A 20.12.2018 Web Retail s.r.o. 20.12.2018 20.01.2019
Faktúra Predplatné predškolská výchova 7,20 N 17.12.2018 Slov.pošta Predplat.tlače 10.12.2018 20.01.2019
Faktúra Predplatné Komensky 4,50 N 17.12.2018 Slov.pošta Predplat.tlače 10.12.2018 20.01.2019
Faktúra ŠJ potraviny 11/2018 20,74 A 30.11.2018 Minerálne vody a.s. 10.12.2018 14.12.2018
Faktúra ŠJ potraviny 11/2018 117,88 A 30.11.2018 Potraviny Rozličný tovar 10.12.2018 20.01.2019
Faktúra ŠJ potraviny 11/2018 474,14 A 30.11.2018 Jozef Lichvár 10.12.2018 14.12.2018
Faktúra Sifon umývadl. 3 ks 11,70 N 28.11.2018 MIREX armatúry, s.r.o 30.11.2018 20.01.2019
Faktúra ŠJ potraviny 11/2018 6,88 A 08.11.2018 HOOK s.r.o. 08.11.2018 20.01.2019
Faktúra ŠJ potraviny 11/2018 31,93 A 08.11.2018 HOOK s.r.o. 08.11.2018 20.01.2019
Faktúra ŠJ potraviny 11/2018 117,90 A 08.11.2018 ATC-JR s.r.o. 08.11.2018 20.01.2019
Faktúra ŠJ potraviny 11/2018 236,41 A 08.11.2018 Bidvest Slovakia s.r.o. 08.11.2018 20.01.2019
Faktúra ŠJ potraviny 11/2018 189,59 N 07.11.2018 HORESKO s.r.o. 08.11.2018 20.01.2019
Faktúra Materiálno - spotrebné normy a receprúry 55,80 N 30.11.2018 Ballux, spol. s r.O. 19.11.2018 14.12.2018
Faktúra SF stravovanie zamestnancov 179,80 N 30.11.2018 Základná škola s MŠ ŠJ 30.11.2018 14.12.2018
Faktúra Stravovanie zamestnancov 899,00 N 30.11.2018 Základná škola s MŠ ŠJ 30.11.2018 14.12.2018
Faktúra Stravovanie zamestnancov 89,90 N 30.11.2018 Základná škola s MŠ ŠJ 30.11.2018 14.12.2018
Faktúra Kontrola a čistenie komínov 30,00 A 30.11.2018 Ján MOLNÁR 30.11.2018 14.12.2018
Faktúra Vysávač + vrecká 148,67 N 30.11.2018 SALT Jozef Sabol 30.11.2018 14.12.2018
Faktúra Kvety, veniec na pohreb 77,00 N 30.11.2018 Terézia Adamková 30.11.2018 11.12.2018
Faktúra ŠJ potraviny 11/2018 130,52 A 15.11.2018 INMEDIA, spol. s r.o. 19.11.2018 20.01.2019
zobrazené záznamy: 7181-7200/7242