|
|
|
|
Preplatok plynu
|
-6 343,92 |
A |
|
|
18.01.2019 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
25.04.2019 |
|
|
|
|
Vyučtovanie plynu 2022
|
-6 567,48 |
N |
|
|
17.01.2023 |
|
|
SBA - B&T GROUP, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2023 |
12.11.2024 |
|
|
|
|
Dobropis ŠJ potraviny
|
-6,48 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
RAJO a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
|
Opravná faktúra k FA:FV2316103516
|
-27,10 |
A |
|
|
07.06.2023 |
|
|
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
|
|
|
28.09.2023 |
12.11.2024 |
|
|
|
|
Opravná faktúra k FA:FV2316103516
|
-29,20 |
A |
|
|
07.06.2023 |
|
|
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
|
|
|
28.09.2023 |
12.11.2024 |
|
|
|
|
Preplatok plynu
|
21 539,14 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
|
Vyučtovanie plynu 2023
|
-16 330,00 |
N |
|
|
23.01.2024 |
|
|
SBA - B&T GROUP, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2024 |
12.11.2024 |
|
|
|
|
Dobropis BRITE 2,5 l
|
76,15 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
HAGLEINTNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
282020
|
SF stravovanie zamestnanci
|
119,20 |
N |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
292020
|
Stravovanie zamestnanci - potraviny
|
143,04 |
N |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
312020
|
Stravovanie zamestnanci - réžia
|
596,00 |
N |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405479
|
UČEBNICE
|
640,00 |
N |
|
|
30.10.2020 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné odevy
|
414,50 |
N |
|
|
22.11.2022 |
|
|
K.Bujňák Obchod u Kamila |
|
|
|
22.11.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ pracovné odevy
|
397,70 |
N |
|
|
22.11.2022 |
|
|
K.Bujňák Obchod u Kamila |
|
|
|
22.11.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1102003694
|
Učebnice
|
463,10 |
A |
|
|
19.10.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
13.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ - overenie presnosti váh
|
117,00 |
A |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
22.11.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
36597
|
Rúška 2-vrstvové
|
217,30 |
N |
|
|
22.10.2020 |
|
|
Danimani |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
22.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20067060
|
Bezdotyk.senzor. dávkovač + dezinf.gél
|
112,80 |
N |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Office LAnd, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
27.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
210074
|
Čistenie rohoží
|
18,50 |
N |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Lindstróm, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
19.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
87874085
|
Mesačný poplatok + hovory
|
35,00 |
N |
|
|
15.10.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
15.10.2020 |
30.10.2020 |
