|
|
|
|
Vstupné do múzea TANAP-u - oprava
|
-197,00 |
N |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Správa Tatranského národného parku |
|
|
|
18.07.2025 |
23.02.2026 |
|
|
|
|
Opravná faktúra k FA:FV2316103516
|
-29,20 |
A |
|
|
07.06.2023 |
|
|
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
|
|
|
28.09.2023 |
12.11.2024 |
|
|
|
|
Dobropis ŠJ potraviny
|
-6,48 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
RAJO a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
|
Vyučtovanie plynu rok 2024
|
-10 523,98 |
N |
|
|
31.01.2025 |
|
|
SBA - B&T GROUP, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
02.06.2025 |
|
|
|
|
Vyučtovanie plynu 2023
|
-16 330,00 |
N |
|
|
23.01.2024 |
|
|
SBA - B&T GROUP, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2024 |
12.11.2024 |
|
|
|
|
Preplatok plynu
|
-6 343,92 |
A |
|
|
18.01.2019 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
25.04.2019 |
|
|
|
|
Vyučtovanie plynu 2022
|
-6 567,48 |
N |
|
|
17.01.2023 |
|
|
SBA - B&T GROUP, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2023 |
12.11.2024 |
|
|
|
|
Dobropis BRITE 2,5 l
|
76,15 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
HAGLEINTNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
|
Preplatok plynu
|
21 539,14 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
|
Opravná faktúra k FA:FV2316103516
|
-27,10 |
A |
|
|
07.06.2023 |
|
|
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
|
|
|
28.09.2023 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok + hovory
|
32,90 |
N |
|
|
09.06.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie
|
202,56 |
N |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
30.06.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
MŠ materiál na údržbu
|
1 003,46 |
N |
|
|
07.06.2021 |
|
|
MIREX armatúry, s.r.o |
|
|
|
07.06.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie
|
844,00 |
N |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
30.06.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
19,54 |
N |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Lindstróm, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok + hovory
|
39,06 |
A |
|
|
07.06.2021 |
|
|
T - COM a.s. |
|
|
|
07.06.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Kari sieť
|
53,28 |
A |
|
|
09.06.2021 |
|
|
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
|
|
|
09.06.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Kvety
|
85,00 |
N |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Terézia Adamková |
|
|
|
30.06.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
SF - čerpanie SF
|
510,00 |
N |
|
|
30.06.2021 |
|
|
ANGOS s.r.o |
|
|
|
30.06.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
aSc Agenda Komplet
|
469,00 |
A |
|
|
18.06.2021 |
|
|
ASC |
|
|
|
18.06.2021 |
08.07.2021 |