|
|
Objednávka |
77/2015
|
Ležadlá pre MŠ - 25 ks
|
954,06 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
|
zast. pre MŠ |
|
08.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
SF Stravovanie zamestnancov
|
153,80 |
N |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
02.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn 11/2021
|
2 271,60 |
A |
|
|
12.11.2021 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
44,95 |
N |
|
|
12.11.2021 |
|
|
MIREX armatúry, s.r.o |
|
|
|
12.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice SJ
|
28,40 |
N |
|
|
12.11.2021 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN |
|
|
|
12.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
UP - Kniha Historické mestá na SK
|
31,45 |
N |
|
|
08.11.2021 |
|
|
PRESKOLY.sk s.r.o. |
|
|
|
08.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava tlačiarne
|
64,00 |
A |
|
|
08.11.2021 |
|
|
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
|
|
|
08.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina 10/2021
|
2 117,26 |
A |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
08.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok + hovory
|
40,67 |
A |
|
|
05.11.2021 |
|
|
T - COM a.s. |
|
|
|
05.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Smútočná kytica
|
15,00 |
N |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Terézia Adamková |
|
|
|
02.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnnacov
|
184,56 |
N |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
02.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ Zber a odvoz odpadu
|
36,72 |
A |
|
|
12.11.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
12.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov
|
769,00 |
N |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
02.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na vých.vzdel.proces
|
34,11 |
A |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
02.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
50,16 |
N |
|
|
02.11.2021 |
|
|
GLAstav |
|
|
|
02.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Nábytková zostava
|
2 960,00 |
N |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Križalkovič Róbert |
|
|
|
02.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ Spotrebné normy a receptúry
|
47,00 |
N |
|
|
02.11.2021 |
|
|
ArtEdu |
|
|
|
02.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Dezinfekcia rúk
|
24,80 |
N |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Elika s.r.o |
|
|
|
02.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 10/2021
|
96,05 |
A |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Potraviny Rozličný tovar |
|
|
|
05.11.2021 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 10/2021
|
205,20 |
N |
|
|
05.11.2021 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
05.11.2021 |
06.05.2022 |