|
|
Objednávka |
77/2015
|
Ležadlá pre MŠ - 25 ks
|
954,06 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
|
zast. pre MŠ |
|
08.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery
|
456,48 |
N |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 03/2024
|
651,01 |
A |
|
|
31.03.2024 |
|
|
Potraviny Rozličný tovar |
|
|
|
09.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Projektorová lampa
|
118,00 |
N |
|
|
22.03.2024 |
|
|
AB COM CZECH, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Školské pomôcky
|
557,92 |
N |
|
|
26.03.2024 |
|
|
APL plus, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný materiál
|
233,99 |
N |
|
|
26.03.2024 |
|
|
APL plus, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné
|
90,00 |
N |
|
|
26.03.2024 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
1 882,64 |
N |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Východosl.vodar.spol.a.s. |
|
|
|
26.03.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný materiál
|
557,21 |
N |
|
|
27.03.2024 |
|
|
K.Bujňák Obchod u Kamila |
|
|
|
27.03.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Digitálny podpora vyučovania
|
399,00 |
A |
|
|
27.03.2024 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov
|
255,50 |
N |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
03.04.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 03/2024
|
165,80 |
A |
|
|
31.03.2024 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov
|
1 204,50 |
N |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
03.04.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
SF stravovanie zamestnancov
|
365,00 |
N |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
03.04.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na krúžkovú činnosť
|
42,71 |
A |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
03.04.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
eslužba ŠkôlkaKOMENSKY
|
19,00 |
A |
|
|
03.04.2024 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
IT materiál
|
132,00 |
N |
|
|
03.04.2024 |
|
|
WELLNET, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
60,29 |
N |
|
|
03.04.2024 |
|
|
MIREX armatúry, s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
109,50 |
N |
|
|
03.04.2024 |
|
|
GLAstav |
|
|
|
03.04.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Čistenie komínov
|
50,00 |
A |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
03.04.2024 |
17.05.2024 |