|
|
Objednávka |
77/2015
|
Ležadlá pre MŠ - 25 ks
|
954,06 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
|
zast. pre MŠ |
|
08.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov
|
714,00 |
N |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
30.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2021
|
405,73 |
N |
|
|
20.04.2021 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
20.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2021
|
198,34 |
A |
|
|
20.04.2021 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
20.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2021
|
|
A |
|
|
16.04.2021 |
|
|
HOOK s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2021
|
242,85 |
N |
|
|
16.04.2021 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
16.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2021
|
264,51 |
N |
|
|
16.04.2021 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
16.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2021
|
286,33 |
A |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Ing Miroslav Jaršinský MARCODIA |
|
|
|
16.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2021
|
71,29 |
N |
|
|
08.04.2021 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
08.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
3 796,07 |
N |
|
|
30.04.2021 |
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
|
|
|
16.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov
|
171,36 |
N |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
30.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2021
|
318,93 |
A |
|
|
20.04.2021 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
20.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
SF Stravovanie zamestancov
|
142,80 |
N |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
30.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
124,85 |
N |
|
|
30.04.2021 |
|
|
GLAstav |
|
|
|
30.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
MŠ - Kábel HDMI 5m; vrecká do vysávača
|
34,85 |
N |
|
|
30.04.2021 |
|
|
SALT Jozef Sabol |
|
|
|
30.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačný materiál
|
29,27 |
N |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Obec Brezovica |
|
|
|
30.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
MikroTik Router...
|
348,27 |
N |
|
|
20.04.2021 |
|
|
WELLNET, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Licencie Microsoft 365
|
130,08 |
A |
|
|
16.04.2021 |
|
|
EXE, spol.s r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok hovory
|
53,08 |
A |
|
|
16.04.2021 |
|
|
T - COM a.s. |
|
|
|
16.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok + hovory
|
28,02 |
N |
|
|
16.04.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
10.05.2021 |