|
|
Objednávka |
77/2015
|
Ležadlá pre MŠ - 25 ks
|
954,06 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
|
zast. pre MŠ |
|
08.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Online knižnica, Škola efektívne
|
188,40 |
A |
|
|
08.06.2023 |
|
|
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ Zber a odvoz odpadu
|
95,40 |
A |
|
|
20.06.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
20.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava kosačky
|
303,50 |
A |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Taiš Rudolf HUSQvARNA - predaj a servis |
|
|
|
20.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Škola v prírode - ubytovanie, strava
|
2 929,50 |
N |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
20.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné
|
286,70 |
N |
|
|
20.06.2023 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina 05/2023
|
2 012,63 |
N |
|
|
09.06.2023 |
|
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
20.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Učebniced I.stupeň
|
1 139,60 |
A |
|
|
09.06.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn 06/2023
|
7 119,10 |
N |
|
|
12.06.2023 |
|
|
SBA - B&T GROUP, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný bpoplatok +hovory
|
47,66 |
N |
|
|
09.06.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice 2.stupeň
|
184,00 |
N |
|
|
09.06.2023 |
|
|
TAKTIK International, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
EduPage eGoverment modul
|
168,00 |
A |
|
|
09.06.2023 |
|
|
ASC |
|
|
|
09.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Matematika 6, učebnica
|
42,00 |
N |
|
|
08.06.2023 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné
|
260,00 |
N |
|
|
08.06.2023 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
08.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné
|
329,80 |
N |
|
|
26.06.2023 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery
|
194,00 |
A |
|
|
08.06.2023 |
|
|
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
|
|
|
08.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Toner
|
43,48 |
A |
|
|
08.06.2023 |
|
|
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
|
|
|
08.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Servis, oprava tlačiarne
|
88,00 |
A |
|
|
08.06.2023 |
|
|
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
|
|
|
08.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
SF stravovanie zamestnancov
|
246,00 |
N |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
08.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov
|
1 353,00 |
N |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
08.06.2023 |
31.07.2023 |