|
VO: Zákazka malého rozsahu |
BR -2022/13
|
Kamerový systém
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
30.03.2022 |
31.05.2022 |
|
ZŠ s MŠ Brezovica |
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup športovej výbavy v rámci projektu Pohybom ku zdraviu
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
28.06.2018 |
30.09.2018 |
|
ZŠ s MŠ Brezovica |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Objednávka |
77/2015
|
Ležadlá pre MŠ - 25 ks
|
954,06 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
|
zast. pre MŠ |
|
08.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 01/2023
|
374,60 |
N |
|
|
16.01.2023 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
13.02.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
DIDAKTIKA - dvojmesačník
|
65,00 |
A |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
02.02.2023 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Styrodur- materiál na nástenky
|
55,80 |
A |
|
|
02.02.2023 |
|
|
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
|
|
|
02.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Lampa s modulom
|
265,15 |
A |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
26.01.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ Latexové rukavice
|
48,90 |
N |
|
|
01.02.2023 |
|
|
EXACT Invest s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Lampa do projektora Epson
|
147,00 |
N |
|
|
01.02.2023 |
|
|
AB COM CZECH, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ Všeobecný materiál
|
377,18 |
A |
|
|
01.02.2023 |
|
|
HAGLEINTNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 01/2023
|
249,18 |
N |
|
|
24.01.2023 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
24.01.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 01/2023
|
132,30 |
A |
|
|
24.01.2023 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
24.01.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 01/2023
|
323,84 |
A |
|
|
24.01.2023 |
|
|
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 01/2023 dotácia od PPA
|
|
A |
|
|
16.01.2023 |
|
|
RAJO a.s. |
|
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 01/2023
|
168,99 |
N |
|
|
16.01.2023 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
16.01.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov - réžia
|
1 163,25 |
N |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
03.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 01/2023
|
666,41 |
A |
|
|
16.01.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 01/2023
|
597,05 |
A |
|
|
16.01.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 01/2023
|
31,10 |
A |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Minerálne vody a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 01/2023
|
329,53 |
N |
|
|
16.01.2023 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
16.01.2023 |
13.02.2023 |