|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2017
|
10,80 |
A |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vysprávky a maľovanie - učebňa NJ a AJ
|
1 711,60 |
N |
|
|
25.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok + hovory
|
38,21 |
A |
|
|
13.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy pre zamestnancov
|
155,12 |
A |
|
|
14.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
SF prepravné
|
247,03 |
N |
|
|
20.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
Zmluva |
KZ 2023
|
Koleltívna zmluva 2023
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
|
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
SF Prepravné
|
232,55 |
N |
|
|
20.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina 06/2016
|
994,01 |
A |
|
|
20.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn 07/2016
|
1 966,00 |
A |
|
|
20.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
58,12 |
N |
|
|
20.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Doplnenie lekárničiek
|
49,57 |
A |
|
|
20.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
765,39 |
N |
|
|
25.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vysprávky a maľovanie kuchyne
|
1 092,95 |
N |
|
|
25.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vysprávky a maľovanie triedy MŠ
|
490,00 |
N |
|
|
25.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok + hovory
|
26,78 |
A |
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
SF ubytovanie a stravovanie
|
903,50 |
A |
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
ZŠ Čistiace prostriedky
|
632,12 |
A |
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Pramenitá voda 6 galónov
|
29,52 |
A |
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Aplik.program.vybavenie WINPaM
|
71,70 |
N |
|
|
17.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn 08/2016
|
1 966,00 |
A |
|
|
11.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2017 |