|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 03/2024 Školské ovocie""
|
|
A |
|
|
26.03.2024 |
|
|
HOOK s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 03/2024
|
500,33 |
N |
|
|
26.03.2024 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
26.03.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 03/2024
|
414,05 |
A |
|
|
26.03.2024 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 03/2024
|
307,79 |
N |
|
|
26.03.2024 |
|
|
HURTUK DINO, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
26.04.2024 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Pomôcky na porogramovanie
|
828,52 |
N |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
20.03.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
SF Darčeky Deň učiteľov
|
540,00 |
N |
|
|
18.03.2024 |
|
|
ORION TRADE s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
MŠ Knihy - Projekt
|
300,00 |
s DPH |
17/2022
|
|
31.01.2022 |
|
|
Kníhkupectvo SaBa |
|
|
|
31.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Papier. utierky
|
118,80 |
N |
|
|
17.01.2022 |
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Elektr. pečiatka
|
25,70 |
s DPH |
16/2022
|
|
31.01.2022 |
|
|
Info consult, s.r.o |
|
|
|
31.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery
|
212,50 |
s DPH |
14/2022
|
|
24.01.2022 |
|
|
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
|
|
|
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery
|
209,74 |
s DPH |
14/2022
|
|
24.01.2022 |
|
|
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
|
|
|
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha Efektní pokusy organické chémie
|
145,50 |
s DPH |
11/2022
|
|
24.01.2022 |
|
|
Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D. |
|
|
|
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Ročné predplatné ŠKOLA
|
26,00 |
s DPH |
9/2022
|
|
24.01.2022 |
|
|
RAABE odborné nakladateľ. |
|
|
|
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ Oprava chladničky
|
130,43 |
N |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Anton KUCHÁR |
|
|
|
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Dezinfekčný roztok
|
60,10 |
s DPH |
8/2022
|
|
24.01.2022 |
|
|
Elika s.r.o |
|
|
|
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn - nedoplatok za rok 2021
|
1 560.47 |
s DPH |
|
5200033619
|
24.01.2022 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ Zber a odvoz odpadu
|
42,72 |
s DPH |
2/2022
|
|
17.01.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
17.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Wifi modul; konzola; servis
|
482,28 |
N |
|
|
15.03.2024 |
|
|
AVALON IT s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
AG testy
|
528,75 |
s DPH |
7/2022
|
|
17.01.2022 |
|
|
Ing. Josef CHmelař |
|
|
|
17.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
18,91 |
s DPH |
6/2022
|
|
17.01.2022 |
|
|
Lindstróm, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
10.02.2022 |