|
|
Objednávka |
77/2015
|
Ležadlá pre MŠ - 25 ks
|
954,06 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
|
zast. pre MŠ |
|
08.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2004586836
|
Predškolská výchova
|
3,60 |
N |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Slov.pošta Predplat.tlače |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200100055
|
Kurz KUPREV (Iveta Šulíková)
|
83,00 |
N |
|
|
08.06.2020 |
|
|
TREA plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
08.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3010049083
|
úrok z omeškania
|
3,25 |
A |
|
|
08.06.2020 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
08.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4480566545
|
Plyn 06/2020
|
2 031,50 |
A |
|
|
08.06.2020 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
08.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1410456724
|
Mesačný poplatok + hovory
|
33,50 |
N |
|
|
15.06.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
15.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202014
|
Montáž Žalúzii 40ks
|
559,00 |
N |
|
|
15.06.2020 |
|
|
JOzef IŠTOŇA |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
15.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1008823301
|
Mesačný poplatok + hovory
|
53,08 |
A |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
19.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2004586829
|
KOMENSKY
|
4,50 |
N |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Slov.pošta Predplat.tlače |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
91-20-002651
|
aSc Agenda Komplet
|
399,00 |
A |
|
|
24.06.2020 |
|
|
ASC |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
24.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
102000395
|
Ochranné štíty
|
60,00 |
N |
|
|
08.06.2020 |
|
|
PPO Dema, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
08.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2500126772
|
Vodné, stočné
|
510,17 |
N |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Východosl.vodar.spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
24.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2065857
|
Prenájom rohoží
|
17,33 |
N |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Lindstróm, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
30.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/010
|
Kvety
|
57,00 |
N |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Terézia Adamková |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
30.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
212020
|
Stravovanie zamestnancov
|
993,00 |
N |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
30.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
192020
|
Stravovanie zamestnancov
|
238,32 |
N |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
30.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
182020
|
SF stravovaie zamestnancov
|
198,60 |
N |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
30.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20045530
|
ŠJ potraviny 06/2020
|
314,30 |
A |
|
|
01.06.2020 |
|
|
RYBA Košice spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Mária Angelovičová |
vedúca ŠJ |
04.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
102000396
|
Ochranné rúška
|
320,40 |
N |
|
|
08.06.2020 |
|
|
PPO Dema, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
08.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020138
|
Čistenie komínov
|
30,00 |
A |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
04.06.2020 |
01.06.2020 |