|
|
Objednávka |
77/2015
|
Ležadlá pre MŠ - 25 ks
|
954,06 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
|
zast. pre MŠ |
|
08.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Náplň HP-963
|
88,00 |
N |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava chladničky a robota
|
483,60 |
N |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Oprava a predaj veľkokuchynských zariadení |
|
|
|
28.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
PVC na opravu schodov
|
306,46 |
N |
|
|
28.02.2023 |
|
|
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Koncepcia rozvoja školy
|
23,30 |
A |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
28.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok + hovory
|
40,67 |
A |
|
|
22.02.2023 |
|
|
T - COM a.s. |
|
|
|
22.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
MŠ prístup ŠkôlkaKOMENSKY
|
19,00 |
A |
|
|
22.02.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
28,50 |
A |
|
|
22.02.2023 |
|
|
ŠKOLÁČIK MAJO |
|
|
|
22.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
305,30 |
N |
|
|
22.02.2023 |
|
|
APL plus, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Servis tlačiarne
|
24,00 |
A |
|
|
17.02.2023 |
|
|
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
|
|
|
17.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájm rohoží
|
25,73 |
N |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Lindstróm, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Lamapa do projektora EPSON
|
147,00 |
N |
|
|
16.02.2023 |
|
|
AB COM CZECH, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ Zber a odvoz odpadu
|
64,80 |
A |
|
|
16.02.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
16.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Update program.vybavenie ek.agendy 2023
|
136,80 |
N |
|
|
16.02.2023 |
|
|
IFOsoft |
|
|
|
16.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 02/2023
|
484,32 |
A |
|
|
03.02.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
03.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn 02/2023
|
7 119,10 |
N |
|
|
16.02.2023 |
|
|
SBA - B&T GROUP, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina 01/2023
|
3 808,64 |
N |
|
|
16.02.2023 |
|
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
16.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
60,70 |
N |
|
|
13.02.2023 |
|
|
MIREX armatúry, s.r.o |
|
|
|
13.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Skibus - lyžiarsky kurz
|
600,00 |
N |
|
|
13.02.2023 |
|
|
GORALS, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Ski passy 59 ks
|
2 655,00 |
N |
|
|
13.02.2023 |
|
|
ZORLAND,s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
10.03.2023 |