|
|
Objednávka |
77/2015
|
Ležadlá pre MŠ - 25 ks
|
954,06 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
|
zast. pre MŠ |
|
08.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné
|
265,60 |
N |
|
|
26.06.2023 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Matriál na údržbu
|
12,95 |
N |
|
|
27.06.2023 |
|
|
DAMO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Školský výlet 9.roč. ubytovanie
|
440,00 |
N |
|
|
27.06.2023 |
|
|
TraficMaster, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
1 656,29 |
N |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Východosl.vodar.spol.a.s. |
|
|
|
26.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné
|
226,30 |
N |
|
|
26.06.2023 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné
|
237,55 |
N |
|
|
26.06.2023 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice 2.stupeň
|
318,40 |
N |
|
|
26.06.2023 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN |
|
|
|
26.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
aSc Agenda Komplet ZŠ
|
549,00 |
A |
|
|
26.06.2023 |
|
|
ASC |
|
|
|
26.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť zodpovednej osoby
|
60,00 |
N |
|
|
26.06.2023 |
|
|
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
LCD-riaditelňa; materiál
|
608,28 |
N |
|
|
26.06.2023 |
|
|
SALT Jozef Sabol |
|
|
|
26.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Naplnenie lekárničky
|
41,03 |
A |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Lekáreň BREZOVICA, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné
|
307,55 |
N |
|
|
26.06.2023 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné
|
329,80 |
N |
|
|
26.06.2023 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Aktualizačné vzdelávanie MS TEAMS
|
1 320,00 |
N |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Interaktívna škola, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné
|
220,00 |
N |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Športový klub ODEVA |
|
|
|
20.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ Zber a odvoz odpadu
|
95,40 |
A |
|
|
20.06.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
20.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava kosačky
|
303,50 |
A |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Taiš Rudolf HUSQvARNA - predaj a servis |
|
|
|
20.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Škola v prírode - ubytovanie, strava
|
2 929,50 |
N |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
20.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné
|
286,70 |
N |
|
|
20.06.2023 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
31.07.2023 |