|
|
Objednávka |
77/2015
|
Ležadlá pre MŠ - 25 ks
|
954,06 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
|
zast. pre MŠ |
|
08.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestancov - potraviny
|
246,75 |
N |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
03.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
60,70 |
N |
|
|
13.02.2023 |
|
|
MIREX armatúry, s.r.o |
|
|
|
13.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Skibus - lyžiarsky kurz
|
600,00 |
N |
|
|
13.02.2023 |
|
|
GORALS, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Ski passy 59 ks
|
2 655,00 |
N |
|
|
13.02.2023 |
|
|
ZORLAND,s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné - lyžiarsky kurz
|
244,35 |
N |
|
|
13.02.2023 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
LV - ubytovanie 59 žiakov
|
7 099,20 |
N |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Hotelconsult s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Microsoft 365A 01/2023
|
130,08 |
A |
|
|
13.02.2023 |
|
|
EXE, spol.s r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok + hovory
|
51,83 |
N |
|
|
13.02.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠKOLA - legislatíva, ekonomika
|
35,00 |
A |
|
|
13.02.2023 |
|
|
RAABE odborné nakladateľ. |
|
|
|
13.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Didaktika dvojmesačník
|
65,00 |
A |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
02.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Odborný seminár GDPR
|
39,98 |
N |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
01.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
SF stravovanie zamestnancov
|
211,50 |
N |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
03.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov - réžia
|
1 163,25 |
N |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
03.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn 02/2023
|
7 119,10 |
N |
|
|
16.02.2023 |
|
|
SBA - B&T GROUP, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Manažment školy v praxi
|
169,00 |
A |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
26.01.2023 |
10.03.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
DIDAKTIKA - dvojmesačník
|
65,00 |
A |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
02.02.2023 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Styrodur- materiál na nástenky
|
55,80 |
A |
|
|
02.02.2023 |
|
|
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
|
|
|
02.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Lampa s modulom
|
265,15 |
A |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
26.01.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ Latexové rukavice
|
48,90 |
N |
|
|
01.02.2023 |
|
|
EXACT Invest s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
10.03.2023 |