Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
			Dobropis BRITE 2,5 l	76,15	s DPH			01.12.2015			HAGLEINTNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.					06.09.2016
			Vyučtovanie plynu 2022	-6 567,48	N			17.01.2023			SBA - B&T GROUP, s.r.o.				18.01.2023	12.11.2024
			Dobropis ŠJ potraviny	-6,48	s DPH			27.10.2015			RAJO a.s.					06.09.2016
			Opravná faktúra k FA:FV2316103516	-27,10	A			07.06.2023			CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.				28.09.2023	12.11.2024
			Opravná faktúra k FA:FV2316103516	-29,20	A			07.06.2023			CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.				28.09.2023	12.11.2024
			Vyučtovanie plynu 2023	-16 330,00	N			23.01.2024			SBA - B&T GROUP, s.r.o.				25.01.2024	12.11.2024
			Vyučtovanie plynu rok 2024	-10 523,98	N			31.01.2025			SBA - B&T GROUP, s.r.o.				31.01.2025	02.06.2025
			Preplatok plynu	-6 343,92	A			18.01.2019			innogy Slovensko s.r.o.				22.01.2019	25.04.2019
			Preplatok plynu	21 539,14	s DPH			19.01.2016			RWE Gas Slovensko, s.r.o					06.09.2016
	Faktúra	530022811	ŠJ potraviny 10/2020	322,63	A			09.10.2020			INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Brezovica	Mgr. Miloš Sobota	riaditeľ	09.10.2020	30.10.2020
	Faktúra		Kvety	156,00	N			09.03.2021			Terézia Adamková				09.03.2021	08.04.2021
	Faktúra		Elektrina 02/2021	968,47	A			09.03.2021			Energie 2, a.s.				03.09.0201	08.04.2021
	Faktúra		Plyn 03/2021	2 271,60	A			09.03.2021			innogy Slovensko s.r.o.				09.03.2021	08.04.2021
	Faktúra		ŠJ Zber a odvoz odpadu	18,72	A			09.03.2021			ESPIK Group s.r.o				09.03.2021	08.04.2021
	Faktúra		ŠJ potraviny 03/2022	255,89	A			31.03.2022			MILK_AGRO spol.s r.o.				13.04.2022	11.04.2022
	Faktúra		ŠJ potraviny 03/2022	478,90	N			31.03.2022			Jozef Kaščák				05.04.2022	11.04.2022
	Faktúra		ŠJ potraviny 03/2022	66,53	A			31.03.2022			RAJO a.s.				01.04.2022	11.04.2022
	Faktúra		ŠJ potraviny 03/2022	320,93	A			31.03.2022			TIS Slovakia, s.r.o.				05.04.2022	11.04.2022
	Faktúra		ŠJ potraviny 03/2022 (dotácia)		s DPH			31.03.2022			RAJO a.s.				31.03.2022	11.04.2022
	Faktúra		ŠJ potraviny 03/2022	438,08	A			31.03.2022			Jozef Lichvár				01.04.2022	11.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7242