Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		ŠJ potraviny 04/2025 Školské ovocie""		A			30.04.2025			HOOK s.r.o.					09.05.2024
	Faktúra		ŠJ potraviny 04/2025	522,99	N			30.04.2025			TAMILA Ľudmila Hromjáková				02.05.2025	09.05.2024
	Faktúra		ŠJ potraviny 04/2025	283,82	A			30.04.2025			Jozef Lichvár				02.05.2025	09.05.2024
	Faktúra		ŠJ potraviny 04/2025	119,00	A			30.04.2025			HOOK s.r.o.				02.05.2025	09.05.2024
	Faktúra		Microsoft 365	73,80	A			30.04.2025			EXE, spol.s r.o.				30.04.2025	09.05.2024
	Faktúra		ŠJ potraviny 04/2025 Skolský program""		N			30.04.2025			Organika s.r.o.					09.05.2024
	Faktúra		ŠJ potraviny 04/2025	568,58	A			30.04.2025			Potraviny Rozličný tovar				05.05.2025	09.05.2024
	Faktúra		ŠJ potraviny 04/2025	115,75	A			30.04.2025			MILK_AGRO spol.s r.o.				05.05.2025	09.05.2024
	Faktúra		Materiál na údržbu	35,74	N			30.04.2025			GLAstav				30.04.2025	09.05.2024
	Faktúra		ŠJ potraviny 04/2025	446,17	A			30.04.2025			TIS Slovakia, s.r.o.				05.05.2025	09.05.2024
	Faktúra		ŠJ inventár z réžie	1 117,86	A			30.04.2025			EUROGASTROP s.r.o.				05.05.2025	09.05.2024
	Faktúra		ŠJ potraviny 04/2025	86,28	A			30.04.2025			MILK_AGRO spol.s r.o.				07.05.2025	09.05.2024
	Faktúra		Vrtak; mini priama brúska	64,10	N			30.04.2025			Stroje a vybavení s.r.o.					09.05.2024
	Faktúra		Servis tlačiarne	138,99	N			29.04.2025			Magic Print s.r.o.				29.04.2025	09.05.2024
	VO: Podlimitná zákazka		Vrtak; mini priama brúska	64,10	N			29.04.2025			Stroje a vybavení s.r.o.				29.04.2025	02.06.2025
	Faktúra		Prepravné MŠ plavecký	856,00	N			25.04.2025			ANNBUS s.r.o.				25.04.2025	09.05.2024
	Faktúra		Prepravné Kraj.kolo MIDIcoolvolley dievč	147,50	N			25.04.2025			ANNBUS s.r.o.				25.04.2025	09.05.2024
	Faktúra		ŠJ potraviny 04/2025	1 327,56	A			24.04.2025			Jozef Lichvár				24.04.2025	09.05.2024
	Faktúra		ŠJ projektová dokumentácia	492,00	N			24.04.2025			JAVIZ				24.04.2025	09.05.2024
	Faktúra		ŠJ potraviny 04/2025 Školské ovocie""		A			24.04.2025			HOOK s.r.o.				24.04.2025	09.05.2024

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/7271