|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
35,74 |
N |
|
|
30.04.2025 |
|
|
GLAstav |
|
|
|
30.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
446,17 |
A |
|
|
30.04.2025 |
|
|
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ inventár z réžie
|
1 117,86 |
A |
|
|
30.04.2025 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
86,28 |
A |
|
|
30.04.2025 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
07.05.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Vrtak; mini priama brúska
|
64,10 |
N |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Stroje a vybavení s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Servis tlačiarne
|
138,99 |
N |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Vrtak; mini priama brúska
|
64,10 |
N |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Stroje a vybavení s.r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné MŠ plavecký
|
856,00 |
N |
|
|
25.04.2025 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné Kraj.kolo MIDIcoolvolley dievč
|
147,50 |
N |
|
|
25.04.2025 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
1 327,56 |
A |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
24.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ projektová dokumentácia
|
492,00 |
N |
|
|
24.04.2025 |
|
|
JAVIZ |
|
|
|
24.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025 Školské ovocie""
|
|
A |
|
|
24.04.2025 |
|
|
HOOK s.r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
658,55 |
A |
|
|
24.04.2025 |
|
|
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
177,25 |
A |
|
|
24.04.2025 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
86,56 |
A |
|
|
24.04.2025 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
335,89 |
A |
|
|
24.04.2025 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
193,55 |
N |
|
|
24.04.2025 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
24.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
247,41 |
A |
|
|
24.04.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025 z réžie
|
201,69 |
A |
|
|
24.04.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
572,96 |
A |
|
|
16.04.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.04.2025 |
09.05.2024 |