Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Mesačný poplatok + hovory	47,11	N			13.04.2023			O2 Slovakia, s.r.o.				13.04.2023	19.05.2023
	Faktúra		Materiál na údržbu	132,90	N			13.04.2023			MIREX armatúry, s.r.o				13.04.2023	19.05.2023
	Faktúra		Plyn 04/2023	7 119,10	N			13.04.2023			SBA - B&T GROUP, s.r.o.				13.04.2023	19.05.2023
	Faktúra		UP - predškoláci	315,70	N			12.04.2023			Maquita				12.04.2023	19.05.2023
	Faktúra		Reízia hasiacich prístrojov	393,57	N			05.04.2023			Vladimír JANOŠ REHAP				05.04.2023	19.05.2023
	Faktúra		Mesačný polatok + hovory	40,67	A			05.04.2023			T - COM a.s.				05.04.2023	19.05.2023
	Faktúra		Dvere + materiál na údržbu	294,49	N			05.04.2023			STAV -MAJO s.r.o				05.04.2023	19.05.2023
	Faktúra		Tonery HP	110,46	A			27.04.2023			CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.				27.04.2023	19.05.2023
	Faktúra		CVČ materiál na krúžky	136,43	A			05.04.2023			Jozef Lichvár				05.04.2023	19.05.2023
	Faktúra		Prenájom rohoží	25,73	N			05.04.2023			Lindstróm, s.r.o.				05.04.2023	19.05.2023
	Faktúra		Stravovanie zametnancov - potraviny	248,50	N			05.04.2023			Základná škola s MŠ ŠJ				05.04.2023	19.05.2023
	Faktúra		Stravovanie zamestnancov - réžia	1 171,50	N			05.04.2023			Základná škola s MŠ ŠJ				05.04.2023	19.05.2023
	Faktúra		SF stravovanie zamestnancov	213,00	N			05.04.2023			Základná škola s MŠ ŠJ				05.04.2023	19.05.2023
	Faktúra		SF poukážky	420,00	N			05.04.2023			Katarína Hodošiová				05.04.2023	19.05.2023
	Faktúra		ŠJ potraviny 03/2023	167,21	A			31.03.2023			MILK_AGRO spol.s r.o.				12.04.2023	14.04.2023
	Faktúra		ŠJ potraviny 03/2023 dotácia od PPA		A			31.03.2023			HOOK s.r.o.					14.04.2023
	Faktúra		ŠJ potraviny 03/2023	655,13	A			31.03.2023			TIS Slovakia, s.r.o.				05.04.2023	14.04.2023
	Faktúra		ŠJ potraviny 03/2023	203,51	A			31.03.2023			MILK_AGRO spol.s r.o.				05.04.2023	14.04.2023
	Faktúra		ŠJ potraviny 03/2023	559,37	A			31.03.2023			Jozef Lichvár				04.04.2023	14.04.2023
	Faktúra		ŠJ - oprava zmäkčovača vody	73,20	N			27.04.2023			Michal Jedinák ml.				27.04.2023	19.05.2023

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/7263