Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ potraviny 06/2015 242,19 bez DPH 01.06.2015 TAMILA Ľudmila Hromjáková 06.09.2016
Faktúra Mesačný poplatok + hovory 25,00 s DPH 01.06.2015 Orange Slovensko, a.s. 06.09.2016
Faktúra Stravovanie zamestnancov 74,40 bez DPH 01.06.2015 Základná škola s MŠ ŠJ 06.09.2016
Faktúra ŠJ potraviny 06/2015 99,00 s DPH 01.06.2015 Ján Pankuch 06.09.2016
Faktúra Stravovanie zamestnancov 744,00 bez DPH 01.06.2015 Základná škola s MŠ ŠJ 06.09.2016
Faktúra SF - stravovanie zamestnancov 148,80 bez DPH 01.06.2015 Základná škola s MŠ ŠJ 06.09.2016
Faktúra MŠ Hračky a UP 302,00 bez DPH 01.06.2015 Promo system, s.r.o 06.09.2016
Faktúra Prepravné - šk.výlet 9.A; 9.B 1 051,58 bez DPH 01.06.2015 ANNBUS s.r.o. 06.09.2016
Faktúra MŠ - Hračky a UP 87,00 bez DPH 02.06.2015 Promo system, s.r.o 06.09.2016
Faktúra Materiál Vedenie domácnosti 76,50 s DPH 02.06.2015 Jozef Lichvár 06.09.2016
Faktúra Plyn 06/2015 2 107,00 s DPH 08.06.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o 06.09.2016
Faktúra Šk.výlet 9.roč.Stravovanie 179,52 bez DPH 08.06.2015 Školská jedáleň pri ZŠ 06.09.2016
Faktúra Prepravné šk.výlet 2.;3. roč. 128,38 bez DPH 08.06.2015 ANNBUS s.r.o. 06.09.2016
Faktúra Prepravné šk. výlet 7.A; 7.B 552,44 bez DPH 08.06.2015 ANNBUS s.r.o. 06.09.2016
Faktúra ŠJ potraviny 06/2015 40,90 s DPH 09.06.2015 RAJO a.s. 06.09.2016
Faktúra ŠJ potraviny 06/2015 319,32 bez DPH 09.06.2015 TAMILA Ľudmila Hromjáková 06.09.2016
Faktúra ŠJ potraviny 06/2015 77,51 s DPH 09.06.2015 RAJO a.s. 06.09.2016
Faktúra ŠJ potraviny 06/2015 30,50 s DPH 09.06.2015 HOOK s.r.o. 06.09.2016
Faktúra ŠJ potraviny 06/2015 10,50 s DPH 09.06.2015 HOOK s.r.o. 06.09.2016
Faktúra Údržba - Tlačný ventil+sqda tesneni 209,04 s DPH 11.06.2015 SA-PEhAES 06.09.2016
zobrazené záznamy: 181-200/7271