Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		ŠJ potraviny 06/2025	166,26	s DPH			30.06.2025			Potraviny Rozličný tovar				07.07.2025	07.07.2025
	Faktúra		ŠJ potraviny 02/2018	330,24	s DPH			09.02.2018			TAMILA Ľudmila Hromjáková				09.02.2018	09.02.2018
	Faktúra		ŠJ potraviny 01/2018	138,21	s DPH			31.01.2018			Potraviny Rozličný tovar				09.02.2018	09.02.2018
	Faktúra		Prenájom rohoží	18,91	s DPH	6/2022		17.01.2022			Lindstróm, s.r.o.				17.01.2022	10.02.2022
	Faktúra		Odborný semninár	15,00	s DPH			14.02.2018			ArtEdu				31.01.2018	31.01.2018
	Faktúra		Testovanie MAT; SJL 9.roč.	22,00	s DPH			22.12.2015			RAABE odborné nakladateľ.					06.09.2016
	Faktúra		Dokumentácia ZŠ	45,75	s DPH			19.02.2018			RAABE odborné nakladateľ.				19.02.2018	19.02.2018
	Faktúra		Vodoinštalačný materiál na údržbu	150,84	s DPH			19.02.2018			MIREX armatúry, s.r.o				19.02.2018	19.02.2018
	Faktúra		SF relaxačný pobyt	916,00	s DPH			23.02.2018			Penzión ŽDIAR				23.02.2018	23.02.2018
	Faktúra		Alarm - montáž GSM modulu	359,23	s DPH			28.12.2015			SB SYSTÉM, s.r.o					06.09.2016
	Faktúra		Hračky pre predškolákov	265,42	s DPH			18.12.2015			Vladimír Gladiš - GLOBUS					06.09.2016
	Faktúra		Kontrola a čistenie komínov	30,00	s DPH			28.12.2015			Ján MOLNÁR					06.09.2016
	Faktúra		ŠJ potraviny 02/2020	195,10	s DPH			23.03.2020			MILK_AGRO spol.s r.o.	ZŠ s MŠ Brezovica	Mgr. Mária Angelovičová	vedúca ŠJ	23.03.2020	23.03.2020
	Faktúra		Microsoft 365 licencie	130,08	s DPH	5/2022		17.01.2022			EXE, spol.s r.o.				17.01.2022	10.02.2022
	Faktúra		Elektrina	2 788.48	s DPH		3000040987	11.01.2022			Energie 2, a.s.				11.01.2022	10.02.2022
	Faktúra		ŠJ potraviny 12/2015	35,20	s DPH			07.12.2015			HOOK s.r.o.					06.09.2016
	Faktúra		ŠJ potraviny 12/2015	16,40	s DPH			07.12.2015			HOOK s.r.o.					06.09.2016
	Faktúra		ŠJ potraviny 12/2015	241,86	s DPH			17.12.2015			MILK_AGRO spol.s r.o.					06.09.2016
	Faktúra		ŠJ potraviny 02/2018	86,45	s DPH			28.02.2018			Potraviny Rozličný tovar				16.03.2018	16.03.2018
	Faktúra		Elektrina 11/2015	1 206,16	s DPH			18.12.2015			Energie 2, a.s.					06.09.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7241