|
|
Faktúra |
|
Plyn 02/2022
|
4 684.20 |
s DPH |
|
5200033619
|
14.02.2022 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
14.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn - nedoplatok za rok 2021
|
1 560.47 |
s DPH |
|
5200033619
|
24.01.2022 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
2 788.48 |
s DPH |
|
3000040987
|
11.01.2022 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina 01/2022
|
3 891.54 |
s DPH |
|
3000040987
|
14.02.2022 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
14.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Odborný seminár GDPR
|
39,98 |
N |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
01.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina 01/2023
|
3 808,64 |
N |
|
|
16.02.2023 |
|
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
16.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
60,70 |
N |
|
|
13.02.2023 |
|
|
MIREX armatúry, s.r.o |
|
|
|
13.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Skibus - lyžiarsky kurz
|
600,00 |
N |
|
|
13.02.2023 |
|
|
GORALS, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Ski passy 59 ks
|
2 655,00 |
N |
|
|
13.02.2023 |
|
|
ZORLAND,s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné - lyžiarsky kurz
|
244,35 |
N |
|
|
13.02.2023 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
LV - ubytovanie 59 žiakov
|
7 099,20 |
N |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Hotelconsult s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Microsoft 365A 01/2023
|
130,08 |
A |
|
|
13.02.2023 |
|
|
EXE, spol.s r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok + hovory
|
51,83 |
N |
|
|
13.02.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠKOLA - legislatíva, ekonomika
|
35,00 |
A |
|
|
13.02.2023 |
|
|
RAABE odborné nakladateľ. |
|
|
|
13.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Didaktika dvojmesačník
|
65,00 |
A |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
02.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestancov - potraviny
|
246,75 |
N |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
03.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
SF stravovanie zamestnancov
|
211,50 |
N |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
03.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Update program.vybavenie ek.agendy 2023
|
136,80 |
N |
|
|
16.02.2023 |
|
|
IFOsoft |
|
|
|
16.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov - réžia
|
1 163,25 |
N |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
03.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Manažment školy v praxi
|
169,00 |
A |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
26.01.2023 |
10.03.2023 |