|
|
Faktúra |
|
ŠJ teplomer s vlhkomerom - kalibrovaný
|
261,80 |
A |
|
|
31.08.2018 |
|
|
TFA SLOVAKIA, s.r.o |
|
|
|
31/08/0201 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 03/2021
|
243,19 |
A |
|
|
26.03.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26/03/0201 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 03/2021
|
136,33 |
N |
|
|
24.03.2021 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
24/03/0201 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 03/2022
|
162,93 |
N |
|
|
23.03.2022 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
23/03/0202 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 03/2022
|
102,18 |
N |
|
|
15.03.2022 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
15.03.2202 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2024
|
751,55 |
A |
|
|
30.06.2024 |
|
|
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2024
|
313,77 |
N |
|
|
30.06.2024 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
02.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2024
|
83,65 |
A |
|
|
30.06.2024 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
02.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2024
|
564,38 |
A |
|
|
30.06.2024 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
02.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2024 z dotácie UPSVaR
|
634,80 |
A |
|
|
30.06.2024 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
02.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2024
|
539,24 |
A |
|
|
30.06.2024 |
|
|
Potraviny Rozličný tovar |
|
|
|
02.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery
|
429,60 |
N |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
28.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Krovinorez
|
698,70 |
A |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Noka PO, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Školka v prírode - ubytovanie + strava
|
3 625,50 |
N |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
28.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice
|
304,00 |
A |
|
|
27.06.2024 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné
|
394,00 |
N |
|
|
27.06.2024 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
27.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava IT tabuľ
|
160,98 |
N |
|
|
27.06.2024 |
|
|
AVALON IT s.r.o. |
|
|
|
27.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné
|
326,00 |
N |
|
|
27.06.2024 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
27.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
APV WINPaM
|
97,20 |
N |
|
|
27.06.2024 |
|
|
IVES |
|
|
|
27.06.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Vyučt. elektriny 05/2024
|
1 592,26 |
N |
|
|
12.06.2024 |
|
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
25.06.2024 |
15.07.2024 |