|
|
Faktúra |
|
ŠJ teplomer s vlhkomerom - kalibrovaný
|
261,80 |
A |
|
|
31.08.2018 |
|
|
TFA SLOVAKIA, s.r.o |
|
|
|
31/08/0201 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 03/2021
|
243,19 |
A |
|
|
26.03.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26/03/0201 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 03/2021
|
136,33 |
N |
|
|
24.03.2021 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
24/03/0201 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 03/2022
|
162,93 |
N |
|
|
23.03.2022 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
23/03/0202 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 03/2022
|
102,18 |
N |
|
|
15.03.2022 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
15.03.2202 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
ZŠ materiál na údržbu
|
1 652,30 |
N |
|
|
29.12.2025 |
|
|
K.Bujňák Obchod u Kamila |
|
|
|
29.12.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Vyučtovanie elektriny
|
2 485.76 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
1 699,25 |
N |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Východosl.vodar.spol.a.s. |
|
|
|
30.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
45,36 |
N |
|
|
30.12.2025 |
|
|
GLAstav |
|
|
|
30.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
111,00 |
N |
|
|
30.12.2025 |
|
|
MIREX armatúry, s.r.o |
|
|
|
30.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na krúžkovú činnosť
|
683,00 |
N |
|
|
30.12.2025 |
|
|
K.Bujňák Obchod u Kamila |
|
|
|
30.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny z doplatku dotácie
|
599,76 |
N |
|
|
29.12.2025 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov
|
218,40 |
N |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 12/2025
|
63,56 |
A |
|
|
29.12.2025 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Smútočná kytica
|
25,00 |
N |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Terézia Adamková |
|
|
|
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potravinv 12/2025 z dopolatku dotácie
|
1 078,00 |
A |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny z doplatku dotácie
|
1 081,50 |
A |
|
|
19.12.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov
|
1 029,60 |
N |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ materiál z doplatku dotácie
|
1 033,48 |
N |
|
|
29.12.2025 |
|
|
K.Bujňák Obchod u Kamila |
|
|
|
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ inventár z doplatku dotácie
|
2 400,00 |
A |
|
|
29.12.2025 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
29.12.2025 |
09.01.2026 |