|
Zmluva |
LZ_2026/0820
|
Licenčná zmluva technickej podpory
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Dives |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
|
16.06.2026 |
|
|
Zmluva |
KZ 2026-2027
|
Kolektívna zmluva na rok 2026/2027
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
|
|
ZO OZ PŠaV SR |
|
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
|
28.05.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Plavecký výcvik MŠ
|
550,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Peter Čandík |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
|
24.04.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka školského ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
|
|
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
|
17.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka školského mlieka a mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
|
|
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
SF stravovanie zamestnancov
|
356,00 |
N |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
02.07.2025 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 10/2025
|
227,75 |
N |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
23.02.2026 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Elektrina 07/2025
|
2 138,00 |
N |
|
|
02.07.2025 |
|
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
02.07.2025 |
23.02.2026 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Učebnice PZ Náboženstvo pre 1.roč.
|
156,45 |
N |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
01.07.2025 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov
|
1 174,80 |
N |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
02.07.2025 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov
|
249,20 |
N |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
02.07.2025 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na krúžkovú činnosť
|
314,00 |
A |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
01.07.2025 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Vstupné do Múzea TANAPu
|
270,00 |
N |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Správa Tatranského národného parku |
|
|
|
01.07.2025 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
30,36 |
N |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Lindstróm, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2025 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Kurz prvej pomoci
|
578,00 |
N |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Prvá pomoc, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice I.st
|
3 491,76 |
A |
|
|
01.07.2025 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
23.02.2026 |
|
|
|
|
Vstupné do múzea TANAP-u - oprava
|
-197,00 |
N |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Správa Tatranského národného parku |
|
|
|
18.07.2025 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
SF Stravovanie zamestnancov
|
421,00 |
N |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
03.11.2025 |
23.02.2026 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Elektrina 8/2025
|
2 138,00 |
N |
|
|
05.08.2025 |
|
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
05.08.2025 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 10/2025
|
453,72 |
A |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
17.10.2025 |
23.02.2026 |