|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025
|
166,26 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Potraviny Rozličný tovar |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 02/2018
|
330,24 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
09.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 01/2018
|
138,21 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Potraviny Rozličný tovar |
|
|
|
09.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
18,91 |
s DPH |
6/2022
|
|
17.01.2022 |
|
|
Lindstróm, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Odborný semninár
|
15,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
ArtEdu |
|
|
|
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Testovanie MAT; SJL 9.roč.
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
RAABE odborné nakladateľ. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ
|
45,75 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
RAABE odborné nakladateľ. |
|
|
|
19.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vodoinštalačný materiál na údržbu
|
150,84 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
MIREX armatúry, s.r.o |
|
|
|
19.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
SF relaxačný pobyt
|
916,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
Penzión ŽDIAR |
|
|
|
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Alarm - montáž GSM modulu
|
359,23 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
SB SYSTÉM, s.r.o |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Hračky pre predškolákov
|
265,42 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola a čistenie komínov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Ján MOLNÁR |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 02/2020
|
195,10 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Mária Angelovičová |
vedúca ŠJ |
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Microsoft 365 licencie
|
130,08 |
s DPH |
5/2022
|
|
17.01.2022 |
|
|
EXE, spol.s r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
2 788.48 |
s DPH |
|
3000040987
|
11.01.2022 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 12/2015
|
35,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
HOOK s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 12/2015
|
16,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
HOOK s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 12/2015
|
241,86 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 02/2018
|
86,45 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Potraviny Rozličný tovar |
|
|
|
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina 11/2015
|
1 206,16 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |