|
Zmluva |
LZ_2026/0820
|
Licenčná zmluva technickej podpory
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Dives |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice
|
1 543,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
PRESKOLY.sk s.r.o. |
|
|
|
26.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025
|
362,82 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025
|
396,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Roľnícke družstvo v Plavnici |
|
|
|
05.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025
|
101,42 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025
|
467,54 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
05.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025 z dotácie
|
549,24 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
05.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné Predškolská výchova
|
3,94 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Slov.pošta Predplat.tlače |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Vysávač; vrecká do vysávača
|
234,99 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
SALT Jozef Sabol |
|
|
|
30.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Čistice prostriedky
|
2 054,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
K.Bujňák Obchod u Kamila |
|
|
|
30.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
MŠ Interiérové vybavenie (nová trieda)
|
1 743,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
NOMIland s.r.o |
|
|
|
30.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
MŠ Pracovné zošity
|
31,55 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Maquita |
|
|
|
30.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Odpadová nádoba do tlačiarne
|
154,54 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
26.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025 z dotácie
|
158,01 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
MŠ koberec (nová trieda)
|
603,83 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice
|
328,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN |
|
|
|
25.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity
|
155,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
25.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné
|
183,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
25.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice
|
1 093,50 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Divadelné predstavenie
|
220,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Spišské divadlo |
|
|
|
25.06.2025 |
03.07.2025 |