|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov
|
1 204,50 |
N |
|
|
30.12.7023 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
03.07.2024 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025 školoský program
|
|
N |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025 Školaské ovocie""
|
|
A |
|
|
29.05.2025 |
|
|
HOOK s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025
|
296,82 |
A |
|
|
29.05.2025 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025
|
464,92 |
N |
|
|
29.05.2025 |
|
|
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025
|
627,15 |
N |
|
|
29.05.2025 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
29.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Plavecký kurz
|
1 125,00 |
N |
|
|
26.05.2025 |
|
|
MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Sada kľúčov
|
61,40 |
N |
|
|
26.05.2025 |
|
|
DOMACEPOTREBY A.Andraščík |
|
|
|
26.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Microsoft 365 licencie
|
73,80 |
A |
|
|
26.05.2025 |
|
|
EXE, spol.s r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025 z réžie
|
390,84 |
N |
|
|
23.05.2025 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025
|
199,67 |
A |
|
|
23.05.2025 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025
|
372,47 |
N |
|
|
23.05.2025 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025
|
273,33 |
A |
|
|
23.05.2025 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
El. otvárač reverzný
|
77,48 |
N |
|
|
21.05.2025 |
|
|
FUEGO.SK s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
MŠ Prepravné
|
172,00 |
N |
|
|
21.05.2025 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné
|
58,00 |
N |
|
|
21.05.2025 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
MŠ vstup Planetárium
|
63,00 |
N |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Hvezdáreň a planetárium |
|
|
|
21.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
MŠ odznaky
|
29,50 |
N |
|
|
21.05.2025 |
|
|
mypinbuttons s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Elektriny - vyučtovanie
|
1 889,38 |
N |
|
|
21.05.2025 |
|
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025
|
556,98 |
N |
|
|
21.05.2025 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
21.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025
|
30,84 |
A |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Minerálne vody a.s. |
|
|
|
21.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025
|
519,49 |
A |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
21.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ spotrebný materiál 05/2025 z réžie
|
284,20 |
A |
|
|
21.05.2025 |
|
|
HAGLEINTNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ inventár 05/2025 z réžie
|
408,63 |
N |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Branislav Dvoriščák |
|
|
|
21.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025
|
Odznaky
|
podľadodacieholistu |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
mypinbuttons s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
|
riaditeľ |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Brúska el.excentrická
|
100,60 |
N |
|
|
15.05.2025 |
|
|
FERMAT SK s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
MŠ Okenné siete
|
214,00 |
N |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Stolarik Jozef |
|
|
|
15.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok + hovory
|
40,66 |
N |
|
|
15.05.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Elektrický otvárač reverzný
|
77,48 |
N |
|
|
15.05.2025 |
|
|
FUEGO.SK s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025
|
497,47 |
A |
|
|
15.05.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ Zber a odvoz odpadu
|
81,18 |
A |
|
|
15.05.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
15.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025
|
167,05 |
A |
|
|
15.05.2025 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025
|
396,00 |
A |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Roľnícke družstvo v Plavnici |
|
|
|
15.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025 Školské ovocie""
|
|
A |
|
|
15.05.2025 |
|
|
HOOK s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025
|
766,48 |
N |
|
|
15.05.2025 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
15.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025
|
665,51 |
A |
|
|
15.05.2025 |
|
|
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
59/2025
|
Náradie
|
podľadodacieholistu |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Fermat SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
|
riaditeľ |
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
Materiál podľa upresnenia
|
podľadodacieholistu |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
|
riaditeľ |
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2025
|
Plavecký výcvik ZŠ
|
podľadodacieholistu |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Machjan Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
|
riaditeľ |
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2025
|
Okenné siete
|
podľadodacieholistu |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Stolárik Jozef |
ZŠ s MŠ Brezovica |
|
riaditeľ |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025
|
401,91 |
N |
|
|
07.05.2025 |
|
|
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
07.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Smútočná kytica (pohreb)
|
20,00 |
N |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Terézia Adamková |
|
|
|
07.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné MŠ
|
167,00 |
N |
|
|
07.05.2025 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
07.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025
|
157,24 |
N |
|
|
07.05.2025 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
07.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025
|
465,66 |
A |
|
|
07.05.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025
|
526,28 |
N |
|
|
07.05.2025 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
07.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov
|
244,30 |
N |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
05.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn 05/2025
|
3 647,09 |
N |
|
|
05.05.2025 |
|
|
SBA - B&T GROUP, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Xerox valec do tlačiarne
|
307,50 |
N |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na krúžkovú činnosť 04/2025
|
52,58 |
A |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
05.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné - súťaž ml. hasičov
|
152,60 |
N |
|
|
05.05.2025 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
SF stravovanie zamestnancov
|
349,00 |
N |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
05.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Elektrina 4/2025 - záloha
|
1 893,00 |
N |
|
|
05.05.2025 |
|
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
05.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok + hovory
|
55,94 |
A |
|
|
05.05.2025 |
|
|
T - COM a.s. |
|
|
|
05.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov
|
1 151,70 |
N |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
05.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
MŠ Vstupné do planetária
|
69,00 |
N |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Hvezdáreň a planetárium |
|
|
|
05.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ okenné sieťky z réžie
|
310,00 |
N |
|
|
05.05.2025 |
|
|
JOzef IŠTOŇA |
|
|
|
05.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Vrtak; mini priama brúska
|
64,10 |
N |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Stroje a vybavení s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
35,74 |
N |
|
|
30.04.2025 |
|
|
GLAstav |
|
|
|
30.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025 Skolský program""
|
|
N |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025 Školské ovocie""
|
|
A |
|
|
30.04.2025 |
|
|
HOOK s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
119,00 |
A |
|
|
30.04.2025 |
|
|
HOOK s.r.o. |
|
|
|
02.05.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
283,82 |
A |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
02.05.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
522,99 |
N |
|
|
30.04.2025 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
02.05.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
179,38 |
N |
|
|
30.04.2025 |
|
|
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
02.05.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
115,75 |
A |
|
|
30.04.2025 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
568,58 |
A |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Potraviny Rozličný tovar |
|
|
|
05.05.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
446,17 |
A |
|
|
30.04.2025 |
|
|
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ inventár z réžie
|
1 117,86 |
A |
|
|
30.04.2025 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
86,28 |
A |
|
|
30.04.2025 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
07.05.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Microsoft 365
|
73,80 |
A |
|
|
30.04.2025 |
|
|
EXE, spol.s r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Vrtak; mini priama brúska
|
64,10 |
N |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Stroje a vybavení s.r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Servis tlačiarne
|
138,99 |
N |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné MŠ plavecký
|
856,00 |
N |
|
|
25.04.2025 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné Kraj.kolo MIDIcoolvolley dievč
|
147,50 |
N |
|
|
25.04.2025 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
658,55 |
A |
|
|
24.04.2025 |
|
|
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
1 327,56 |
A |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
24.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025 Školské ovocie""
|
|
A |
|
|
24.04.2025 |
|
|
HOOK s.r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ projektová dokumentácia
|
492,00 |
N |
|
|
24.04.2025 |
|
|
JAVIZ |
|
|
|
24.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
177,25 |
A |
|
|
24.04.2025 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
335,89 |
A |
|
|
24.04.2025 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
193,55 |
N |
|
|
24.04.2025 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
24.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
86,56 |
A |
|
|
24.04.2025 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025 z réžie
|
201,69 |
A |
|
|
24.04.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
247,41 |
A |
|
|
24.04.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
572,96 |
A |
|
|
16.04.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
396,00 |
A |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Roľnícke družstvo v Plavnici |
|
|
|
16.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
407,81 |
A |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
16.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina vyučtovanie 03/2025
|
2 419,25 |
N |
|
|
15.04.2025 |
|
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky materiál
|
249,40 |
N |
|
|
15.04.2025 |
|
|
APL plus, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné
|
348,00 |
N |
|
|
15.04.2025 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
30,36 |
N |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Lindstróm, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ zber a odvoz odpadu 03/2025
|
70,11 |
A |
|
|
15.04.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
15.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Microsoft 365
|
73,80 |
A |
|
|
15.04.2025 |
|
|
EXE, spol.s r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok + hovory
|
39,66 |
N |
|
|
15.04.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
370,97 |
N |
|
|
15.04.2025 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
15.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2025
|
887,83 |
A |
|
|
15.04.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Aplikácia: Čítame s Edom; Fyzika - UP
|
500,00 |
N |
|
|
15.04.2025 |
|
|
hchkr edu, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2025
|
Zariadenia na údržbu, servis, náhr.diely
|
podľadodacieholistu |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Garden Technik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
|
riaditeľ |
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
55/2025
|
Materiál cez chránenú dielňu
|
podľadodacieholistu |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Emi Europe, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
|
riaditeľ |
|
10.04.2025 |