Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Prepravné - súťaž 140,00 N 18.11.2025 ANNBUS s.r.o. 18.11.2025 23.02.2026
Faktúra Prepravné - Plavecký výcvik MŠ 856,00 N 18.11.2025 ANNBUS s.r.o. 18.11.2025 23.02.2026
Faktúra Materiál na údržbu 17,43 A 18.11.2025 STAVEBNINY BOYSI s.r.o. 18.11.2025 23.02.2026
Faktúra Materiál - ŠJ z dotácie 566,20 N 18.11.2025 K.Bujňák Obchod u Kamila 18.11.2025 23.02.2026
Faktúra Potraviny - ŠJ z dotácie 162,24 A 18.11.2025 INMEDIA, spol. s r.o. 18.11.2025 23.02.2026
Faktúra Materiál na dezinf.a hygienu-ŠJ z dotáci 230,01 N 18.11.2025 Branislav Dvoriščák - GASTRO-GALAXI 18.11.2025 23.02.2026
Faktúra ŠJ potraviny 11/2025 473,69 A 18.11.2025 ATC-JR s.r.o. 18.11.2025 23.02.2026
Faktúra ŠJ potraviny 11/2025 193,73 N 18.11.2025 Podtatranská s.r.o. 18.11.2025 23.02.2026
Faktúra ŠJ potraviny 11/2025 710,70 A 18.11.2025 Jozef Lichvár 18.11.2025 23.02.2026
Faktúra ŠJ potraviny 11/2025 183,28 A 18.11.2025 INMEDIA, spol. s r.o. 18.11.2025 23.02.2026
Faktúra ŠJ potraviny 11/2025 580,75 A 18.11.2025 TIS Slovakia, s.r.o. 18.11.2025 23.02.2026
Faktúra ŠJ potraviny 11/2025 224,91 A 18.11.2025 MILK_AGRO spol.s r.o. 18.11.2025 23.02.2026
Faktúra ŠJ potraviny 11/2025 789,48 N 18.11.2025 TAMILA Ľudmila Hromjáková 18.11.2025 23.02.2026
Faktúra ŠJ Zber a odvoz odpadu 81,18 A 12.11.2025 ESPIK Group s.r.o 12.11.2025 23.02.2026
Faktúra ŠJ potraviny 11/2025 Školaské ovocie"" A 12.11.2025 HOOK s.r.o. 23.02.2026
VO: Podlimitná zákazka Učebnice 14,88 A 12.11.2025 AITEC, s.r.o. 12.11.2025 23.02.2026
Faktúra ŠJ pracovné odevy 560,00 N 12.11.2025 K.Bujňák Obchod u Kamila 12.11.2025 23.02.2026
Faktúra ZŠ pracovné odevy 560,00 N 12.11.2025 K.Bujňák Obchod u Kamila 12.11.2025 23.02.2026
Faktúra Mesačný poplatok + hovory 40,96 N 12.11.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 12.11.2025 23.02.2026
Faktúra Winodws 10 ESU 35 ks 43,05 N 12.11.2025 Aricoma Systems s.r.o. 12.11.2025 23.02.2026
zobrazené záznamy: 141-160/7617