|
|
Faktúra |
|
Microsoft 365 licencie
|
73,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
EXE, spol.s r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Sada kľúčov
|
61,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
DOMACEPOTREBY A.Andraščík |
|
|
|
26.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Plavecký kurz
|
1 125,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025
|
273,33 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025
|
372,47 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025 z réžie
|
390,84 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025
|
199,67 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025
|
519,49 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
21.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Elektriny - vyučtovanie
|
1 889,38 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ inventár 05/2025 z réžie
|
408,63 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Branislav Dvoriščák |
|
|
|
21.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ spotrebný materiál 05/2025 z réžie
|
284,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
HAGLEINTNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
El. otvárač reverzný
|
77,48 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
FUEGO.SK s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
MŠ odznaky
|
29,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
mypinbuttons s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
MŠ vstup Planetárium
|
63,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Hvezdáreň a planetárium |
|
|
|
21.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025
|
30,84 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Minerálne vody a.s. |
|
|
|
21.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné
|
58,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
MŠ Prepravné
|
172,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025
|
556,98 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
21.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025
|
Odznaky
|
podľadodacieholistu |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
mypinbuttons s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2025
|
766,48 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
15.05.2025 |
02.06.2025 |