|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
132,90 |
N |
|
|
13.04.2023 |
|
|
MIREX armatúry, s.r.o |
|
|
|
13.04.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné - plavecký výcvik
|
640,00 |
N |
|
|
10.05.2023 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery
|
140,45 |
A |
|
|
15.05.2023 |
|
|
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
|
|
|
15.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ Zber a odvoz odpadu
|
63,00 |
A |
|
|
15.05.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
15.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok + hovory
|
47,58 |
N |
|
|
15.05.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Microsoft 365 A3
|
130,08 |
A |
|
|
15.05.2023 |
|
|
EXE, spol.s r.o. |
|
|
|
15.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn 05/2023
|
7 119,10 |
N |
|
|
15.05.2023 |
|
|
SBA - B&T GROUP, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
SF stravovanie zamestnancov
|
194,40 |
N |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
10.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov - potraviny
|
226,80 |
N |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
10.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov - réžia
|
1 069,20 |
N |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
10.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ - oprava varného kotla
|
510,00 |
N |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Michal Jedinák ml. |
|
|
|
10.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ - oprava prevodovej skrine miesiča HU
|
380,40 |
N |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Michal Jedinák ml. |
|
|
|
10.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Plavecký výcvik - bazén
|
800,00 |
N |
|
|
10.05.2023 |
|
|
MXM spol. s r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
965,16 |
A |
|
|
10.05.2023 |
|
|
BORDON s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 04/2023
|
334,31 |
A |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
04.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
25,73 |
N |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Lindstróm, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
CVČ - materiál na krúžky
|
44,42 |
A |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
04.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Stojan na vrecia 2+2 ks
|
84,00 |
N |
|
|
04.05.2023 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok + hovory
|
40,67 |
A |
|
|
04.05.2023 |
|
|
T - COM a.s. |
|
|
|
04.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Ochrana tváre plexisklo 2ks
|
51,85 |
N |
|
|
04.05.2023 |
|
|
PANKRA - Karpatia, s.r.o |
|
|
|
04.05.2023 |
19.06.2023 |