|
|
Faktúra |
|
materiál na krúžky
|
58,17 |
A |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
05.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Microsoft 365A licencie
|
129,60 |
A |
|
|
29.06.2023 |
|
|
EXE, spol.s r.o. |
|
|
|
29.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2023
|
319,61 |
A |
|
|
13.06.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2023
|
295,55 |
N |
|
|
13.06.2023 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
13.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2023
|
31,10 |
A |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Minerálne vody a.s. |
|
|
|
13.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2023
|
448,56 |
A |
|
|
13.06.2023 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
13.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2023
|
98,16 |
N |
|
|
12.06.2023 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
13.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2023
|
322,57 |
N |
|
|
12.06.2023 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
13.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2023 Dotácia od PPA
|
|
A |
|
|
09.06.2023 |
|
|
RAJO a.s. |
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2023 Školské ovocie""
|
|
A |
|
|
09.06.2023 |
|
|
HOOK s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
25,73 |
N |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Lindstróm, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ Oprava kotla
|
237,60 |
N |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Oprava veľkolkuchynských zariadení |
|
|
|
29.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Aktualizačné vzdelávanie MS TEAMS
|
1 320,00 |
N |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Interaktívna škola, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Naplnenie lekárničky
|
41,03 |
A |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Lekáreň BREZOVICA, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Divadelné predstavenie Pinokio
|
80,00 |
N |
|
|
29.06.2023 |
|
|
OZ Cililing |
|
|
|
29.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Matriál na údržbu
|
12,95 |
N |
|
|
27.06.2023 |
|
|
DAMO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Školský výlet 9.roč. ubytovanie
|
440,00 |
N |
|
|
27.06.2023 |
|
|
TraficMaster, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
1 656,29 |
N |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Východosl.vodar.spol.a.s. |
|
|
|
26.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné
|
226,30 |
N |
|
|
26.06.2023 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné
|
237,55 |
N |
|
|
26.06.2023 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
31.07.2023 |