|
|
Faktúra |
|
ŠJ čistiace prostriedky
|
144,63 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Potraviny Rozličný tovar |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2018
|
251,85 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Potraviny Rozličný tovar |
|
|
|
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
MŠ - UP hračky
|
3,90 |
s DPH |
24/2022
|
|
14.02.2022 |
|
|
NOMIland s.r.o |
|
|
|
14.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Dezinfekčné prostriedky
|
674,40 |
s DPH |
10/2022
|
|
14.02.2022 |
|
|
K.Bujňák Obchod u Kamila |
|
|
|
14.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Update programu Ifosoft 2022
|
136,80 |
s DPH |
23/2022
|
|
14.02.2022 |
|
|
IFOsoft |
|
|
|
14.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ zber a odvoz odpadu
|
30,72 |
s DPH |
2/2022
|
|
14.02.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
14.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky výcvik - preprava Skibus
|
200,00 |
s DPH |
21/2022
|
|
16.02.2022 |
|
|
GORALS, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky výcvik- ubytovanie
|
3 016.00 |
s DPH |
3/2022
|
|
16.02.2022 |
|
|
Hotelconsult s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky výcvik- výstroj, ski passy
|
2 030.00 |
s DPH |
13/2022
|
|
16.02.2022 |
|
|
ZORLAND,s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky výcvik - prepravné
|
211,60 |
s DPH |
20/2022
|
|
16.02.2022 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2018
|
350,41 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
06.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2018
|
106,44 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
06.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky výcvik - prepravné
|
211,60 |
s DPH |
20/2022
|
|
16.02.2022 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
24,83 |
s DPH |
19/2022
|
|
14.02.2022 |
|
|
MIREX armatúry, s.r.o |
|
|
|
14.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Microsoft 365 A3
|
130,08 |
s DPH |
5/2022
|
|
22.02.2022 |
|
|
EXE, spol.s r.o. |
|
|
|
22.02.2022 |
09.03.2022 |
|
Zmluva |
2022/SBA/0132
|
Dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
SBA-B&T Group,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 05/2018
|
55,63 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Ing Miroslav Jaršinský MARCODIA |
|
|
|
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Zmluva |
SC2022/0235
|
Dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
|
19.05.2022 |
|
|
Zmluva |
69062022
|
9.12.2022
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Nadácia SPP |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
|
09.12.2022 |
|
|
Zmluva |
KZ 2023
|
Koleltívna zmluva 2023
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
|
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
|
26.05.2023 |