|
|
Faktúra |
|
Prepravné
|
247,50 |
N |
|
|
21.06.2024 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné
|
190,50 |
N |
|
|
21.06.2024 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia
|
388,80 |
N |
|
|
24.06.2024 |
|
|
ROBUR, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Kytica (pohreb)
|
20,00 |
N |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Terézia Adamková |
|
|
|
24.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
UP - predškoláci
|
888,70 |
N |
|
|
24.06.2024 |
|
|
EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice
|
508,60 |
N |
|
|
24.06.2024 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN |
|
|
|
24.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
1 937,03 |
N |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Východosl.vodar.spol.a.s. |
|
|
|
24.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava IT tabuľ
|
160,98 |
N |
|
|
27.06.2024 |
|
|
AVALON IT s.r.o. |
|
|
|
27.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2024
|
166,82 |
A |
|
|
24.06.2024 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2024 dotácia od PPA
|
|
A |
|
|
24.06.2024 |
|
|
RAJO a.s. |
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Microsoft licencie
|
129,60 |
A |
|
|
12.06.2024 |
|
|
EXE, spol.s r.o. |
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie, strava
|
3 936,00 |
N |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Vaše výlety, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
550,43 |
N |
|
|
16.01.2025 |
|
|
K.Bujňák Obchod u Kamila |
|
|
|
16.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
1 178,00 |
N |
|
|
16.01.2025 |
|
|
K.Bujňák Obchod u Kamila |
|
|
|
16.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ Oprava výťahu
|
99,00 |
N |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Ing. Milan Leško - ELVYT |
|
|
|
16.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Internet 01/2025
|
5,55 |
N |
|
|
17.01.2025 |
|
|
LiveNET Martin Kandráč |
|
|
|
17.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
228,16 |
N |
|
|
17.01.2025 |
|
|
MIREX armatúry, s.r.o |
|
|
|
17.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
70,18 |
N |
|
|
17.01.2025 |
|
|
MIREX armatúry, s.r.o |
|
|
|
17.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn 01/2025
|
3 647,09 |
N |
|
|
19.01.2025 |
|
|
SBA - B&T GROUP, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné
|
158,00 |
N |
|
|
27.01.2025 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
27.01.2025 |
07.02.2025 |