|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 03/2025
|
680,91 |
N |
|
|
13.03.2025 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
13.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 03/2025
|
187,28 |
A |
|
|
13.03.2025 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ inventár z dotácie
|
119,97 |
N |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Branislav Dvoriščák - GASTRO-GALAXI |
|
|
|
07.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Doplnok k strave z dotácie
|
363,26 |
A |
|
|
07.03.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
30,36 |
N |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Lindstróm, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 03/2025
|
30,84 |
A |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Minerálne vody a.s. |
|
|
|
07.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 03/2025
|
534,10 |
N |
|
|
07.03.2025 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 03/2025
|
311,63 |
N |
|
|
07.03.2025 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
07.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 03/2025
|
459,30 |
A |
|
|
07.03.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 03/2025 Školské ovocie""
|
|
A |
|
|
07.03.2025 |
|
|
HOOK s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Microsoft licencie
|
73,80 |
A |
|
|
07.03.2025 |
|
|
EXE, spol.s r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 03/2025
|
396,00 |
A |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Roľnícke družstvo v Plavnici |
|
|
|
07.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kvety MDŽ
|
127,50 |
N |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Terézia Adamková |
|
|
|
07.03.2025 |
08.04.2025 |
|
Zmluva |
KZ 2025
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
ZO OZ PŠaV SR |
|
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok
|
55,94 |
A |
|
|
05.03.2025 |
|
|
T - COM a.s. |
|
|
|
05.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov réžia
|
1 008,15 |
N |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
05.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné DIREKTOR PROFI
|
252,15 |
A |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Elektrina 03/2025
|
2 095,00 |
N |
|
|
05.03.2025 |
|
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
05.03.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn 03/2025
|
3 647,09 |
N |
|
|
05.03.2025 |
|
|
SBA - B&T GROUP, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Update APV Ifosoft 2025
|
147,60 |
N |
|
|
05.03.2025 |
|
|
IFOsoft |
|
|
|
05.03.2025 |
08.04.2025 |