|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025
|
489,06 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Predpaltne Predškolská výchova
|
3,94 |
N |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Slov.pošta Predplat.tlače |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025 Školský program""
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025
|
397,61 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025
|
50,96 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025
|
593,31 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025
|
646,67 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025
|
188,42 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Servis tlačiarne
|
98,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
20.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky tovar
|
47,10 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
|
|
|
20.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Vyučtovanie elektriny 05/2025
|
1 790,52 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
74/2025
|
Divadelné predstavenie
|
podľadodacieholistu |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Spišské divadlo |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
75/2025
|
Update WINPAM
|
podľadodacieholistu |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Dives Košice |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
76/2025
|
Učebnice a vzdelávacie materiály
|
podľadodacieholistu |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Vydavateľstov Don Bosco |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Čistenie kanalizácie a kanal. sieti
|
210,33 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Ján Smrek |
|
|
|
16.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
aSc Kpmplet ZŠ 2026
|
590,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
ASC |
|
|
|
16.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
MŠ čistiace prostriedky
|
530,10 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
K.Bujňák Obchod u Kamila |
|
|
|
16.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
MŠ darčeky na MDD
|
111,30 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
K.Bujňák Obchod u Kamila |
|
|
|
16.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné šk. výlet 5.roč.
|
258,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné MŠ výlet
|
209,70 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
03.07.2025 |