|
|
Objednávka |
80/2025
|
Hračky, edukačné pomôcky
|
podľadodacieholistu |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Nomiland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Jana Bujňáková |
ZRŠ MŠ |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
79/2025
|
Učebné pomôcky a hračky
|
podľadodacieholistu |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Maquita, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025
|
489,06 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025
|
188,42 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Microsoft 365
|
73,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
EXE, spol.s r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné - škol. výlet
|
392,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Predpaltne Predškolská výchova
|
3,94 |
N |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Slov.pošta Predplat.tlače |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Škola v prírode Vstup Tricklandia+Dobrá
|
319,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
TAKATA s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025
|
646,67 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Vstup - Opalové bane školo. výlet 5.roč.
|
280,50 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Slovenské opalové bane, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné
|
334,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025
|
50,96 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Škola v prírode - ubytovanie
|
4 327,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025 Školský program""
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025
|
397,61 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025
|
593,31 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky tovar
|
47,10 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
|
|
|
20.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Servis tlačiarne
|
98,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
20.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Vyučtovanie elektriny 05/2025
|
1 790,52 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Čistenie kanalizácie a kanal. sieti
|
210,33 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Ján Smrek |
|
|
|
16.06.2025 |
03.07.2025 |