|
|
Faktúra |
|
Microsoft 365
|
73,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
EXE, spol.s r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné - škol. výlet
|
392,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné
|
334,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Škola v prírode - ubytovanie
|
4 327,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Vstup - Opalové bane školo. výlet 5.roč.
|
280,50 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Slovenské opalové bane, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Predpaltne Predškolská výchova
|
3,94 |
N |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Slov.pošta Predplat.tlače |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025
|
397,61 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025 Školský program""
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025
|
489,06 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025
|
593,31 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025
|
188,42 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
TAMILA Ľudmila Hromjáková |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 06/2025
|
50,96 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Servis tlačiarne
|
98,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
20.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky tovar
|
47,10 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
|
|
|
20.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Vyučtovanie elektriny 05/2025
|
1 790,52 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
MŠ - prehliadka LaborArtorium
|
66,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
EXTRAPROFIT s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok + hovory
|
39,69 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné šk. výlet 5.roč.
|
258,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ Zber a odvoz odpadu
|
81,18 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
16.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
MŠ čistiace prostriedky
|
530,10 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
K.Bujňák Obchod u Kamila |
|
|
|
16.06.2025 |
03.07.2025 |