|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov
|
1 204,50 |
N |
|
|
30.12.7023 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
03.07.2024 |
02.06.2025 |
|
Zmluva |
01/2026
|
Rámcová zmluva - Dodávka čistiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Kamil Bujňák - Obchod u Kamila |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
|
09.02.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 KZ ZO OZ pri ZŠ s MŠ Brezovica na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
|
|
ZO OZ PŠaV SR |
|
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
|
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci ZŠ s MŠ Brezovica a CPP Sabinov
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
|
|
CPP Sabinov |
|
Mgr. Miloš Sobota |
riaditeľ |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Vyučtovanie elektriny
|
2 485.76 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
1 699,25 |
N |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Východosl.vodar.spol.a.s. |
|
|
|
30.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
45,36 |
N |
|
|
30.12.2025 |
|
|
GLAstav |
|
|
|
30.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu
|
111,00 |
N |
|
|
30.12.2025 |
|
|
MIREX armatúry, s.r.o |
|
|
|
30.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na krúžkovú činnosť
|
683,00 |
N |
|
|
30.12.2025 |
|
|
K.Bujňák Obchod u Kamila |
|
|
|
30.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov
|
218,40 |
N |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ materiál z doplatku dotácie
|
1 033,48 |
N |
|
|
29.12.2025 |
|
|
K.Bujňák Obchod u Kamila |
|
|
|
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov
|
1 029,60 |
N |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potravinv 12/2025 z dopolatku dotácie
|
1 078,00 |
A |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Smútočná kytica
|
25,00 |
N |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Terézia Adamková |
|
|
|
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 12/2025
|
63,56 |
A |
|
|
29.12.2025 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ inventár z doplatku dotácie
|
2 400,00 |
A |
|
|
29.12.2025 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny - z doplatku dotácie
|
471,24 |
N |
|
|
29.12.2025 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny z doplatku dotácie
|
599,76 |
N |
|
|
29.12.2025 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny z doplatku dotácie
|
180,50 |
A |
|
|
29.12.2025 |
|
|
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
ZŠ materiál na údržbu
|
1 652,30 |
N |
|
|
29.12.2025 |
|
|
K.Bujňák Obchod u Kamila |
|
|
|
29.12.2026 |
09.01.2026 |