|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Manažment školy predplatné
|
149,00 |
A |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
18.01.2019 |
25.04.2019 |
|
|
|
|
Preplatok plynu
|
-6 343,92 |
A |
|
|
18.01.2019 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
UP pre SZP
|
86,40 |
A |
|
|
18.01.2019 |
|
|
NOMIland s.r.o |
|
|
|
18.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
LV Ubytovanie s plnou penziou
|
2 138,08 |
A |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Penzión ŽDIAR |
|
|
|
18.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
LV celodednné skipassy
|
1 200,00 |
N |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Ski centrum Ždiar, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
LV prepravné
|
181,30 |
N |
|
|
18.01.2019 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
|
|
|
18.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Časopis SLAVIK 2019
|
6,00 |
N |
|
|
18.01.2019 |
|
|
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
19.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ Zber a odvoz odpadu
|
30,72 |
A |
|
|
15.01.2019 |
|
|
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
15.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Stočné
|
580,36 |
N |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Obec Brezovica |
|
|
|
15.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina 12/2018
|
1 200,70 |
A |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
15.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Mesačný poplatok
|
33,00 |
N |
|
|
15.01.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov potraviny
|
157,80 |
N |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
31.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Sneh.reťaze, olej, filter,akumulátor
|
179,90 |
A |
|
|
15.01.2019 |
|
|
GARDEN TECHNIK s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Externý manažmentZvýšenie inkluzívnosti"
|
1 080,00 |
N |
|
|
15.01.2019 |
|
|
TIBURON s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Preglejka
|
42,00 |
N |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2019 |
15.02.2019 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Rekonštrukcia športovej podlahy veľkej telocvične
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Brezovica |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 12/2018
|
51,12 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
MILK_AGRO spol.s r.o. |
|
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 12/2018
|
46,15 |
A |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Potraviny Rozličný tovar |
|
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 12/2018
|
431,34 |
A |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Jozef Lichvár |
|
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ potraviny 12/2018
|
21,94 |
A |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Minerálne vody a.s. |
|
|
|
|
09.01.2019 |