Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Rezačka na polystyren 36,65 N 17.03.2023 CONRAD Electronic 14.03.2023 14.04.2023
Faktúra Mesačný poplatok + hovory 40,67 A 14.03.2023 T - COM a.s. 14.03.2023 14.04.2023
Faktúra Prenájom rohoží 25,73 N 14.03.2023 Lindstróm, s.r.o. 14.03.2023 14.04.2023
Faktúra Kvety MDŽ 100,00 N 14.03.2023 Terézia Adamková 14.03.2023 14.04.2023
Faktúra ŠJ potraviny 03/2023 163,57 A 17.03.2023 TIS Slovakia, s.r.o. 17.03.2023 14.04.2023
Faktúra ŠJ potraviny 03/2023 285,41 A 17.03.2023 INMEDIA, spol. s r.o. 17.03.2023 14.04.2023
Faktúra Reízia hasiacich prístrojov 393,57 N 05.04.2023 Vladimír JANOŠ REHAP 05.04.2023 19.05.2023
Faktúra ŠJ potraviny 03/2023 655,13 A 31.03.2023 TIS Slovakia, s.r.o. 05.04.2023 14.04.2023
Faktúra Stravovanie zamestnancov - réžia 1 069,20 N 10.05.2023 Základná škola s MŠ ŠJ 10.05.2023 19.06.2023
Faktúra Tonery 87,58 A 05.04.2023 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. 05.04.2023 19.05.2023
Faktúra Dvere + materiál na údržbu 294,49 N 05.04.2023 STAV -MAJO s.r.o 05.04.2023 19.05.2023
Faktúra CVČ materiál na krúžky 136,43 A 05.04.2023 Jozef Lichvár 05.04.2023 19.05.2023
Faktúra Prenájom rohoží 25,73 N 05.04.2023 Lindstróm, s.r.o. 05.04.2023 19.05.2023
Faktúra Stravovanie zametnancov - potraviny 248,50 N 05.04.2023 Základná škola s MŠ ŠJ 05.04.2023 19.05.2023
Faktúra Stravovanie zamestnancov - réžia 1 171,50 N 05.04.2023 Základná škola s MŠ ŠJ 05.04.2023 19.05.2023
Faktúra SF stravovanie zamestnancov 213,00 N 05.04.2023 Základná škola s MŠ ŠJ 05.04.2023 19.05.2023
Faktúra SF poukážky 420,00 N 05.04.2023 Katarína Hodošiová 05.04.2023 19.05.2023
Faktúra ŠJ potraviny 03/2023 167,21 A 31.03.2023 MILK_AGRO spol.s r.o. 12.04.2023 14.04.2023
Faktúra ŠJ potraviny 03/2023 dotácia od PPA A 31.03.2023 HOOK s.r.o. 14.04.2023
Faktúra ŠJ potraviny 03/2023 203,51 A 31.03.2023 MILK_AGRO spol.s r.o. 05.04.2023 14.04.2023
zobrazené záznamy: 81-100/7615