• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ŠJ teplomer s vlhkomerom - kalibrovaný 261,80 A 31.08.2018 TFA SLOVAKIA, s.r.o 31/08/0201 31.08.2018
    Faktúra ŠJ potraviny 03/2021 243,19 A 26.03.2021 INMEDIA, spol. s r.o. 26/03/0201 08.04.2021
    Faktúra ŠJ potraviny 03/2021 136,33 N 24.03.2021 TAMILA Ľudmila Hromjáková 24/03/0201 08.04.2021
    Faktúra ŠJ potraviny 03/2022 162,93 N 23.03.2022 TAMILA Ľudmila Hromjáková 23/03/0202 11.04.2022
    Faktúra ŠJ potraviny 03/2022 102,18 N 15.03.2022 TAMILA Ľudmila Hromjáková 15.03.2202 11.04.2022
    Faktúra ŠJ potraviny 06/2024 751,55 A 30.06.2024 TIS Slovakia, s.r.o. 02.07.2024 15.07.2024
    Faktúra ŠJ potraviny 06/2024 313,77 N 30.06.2024 TAMILA Ľudmila Hromjáková 02.07.2024 15.07.2024
    Faktúra ŠJ potraviny 06/2024 83,65 A 30.06.2024 MILK_AGRO spol.s r.o. 02.07.2024 15.07.2024
    Faktúra ŠJ potraviny 06/2024 564,38 A 30.06.2024 Jozef Lichvár 02.07.2024 15.07.2024
    Faktúra ŠJ potraviny 06/2024 z dotácie UPSVaR 634,80 A 30.06.2024 Jozef Lichvár 02.07.2024 15.07.2024
    Faktúra ŠJ potraviny 06/2024 539,24 A 30.06.2024 Potraviny Rozličný tovar 02.07.2024 15.07.2024
    Faktúra Tonery 429,60 N 28.06.2024 Magic Print s.r.o. 28.06.2024 15.07.2024
    Faktúra Krovinorez 698,70 A 28.06.2024 Noka PO, s.r.o. 28.06.2024 15.07.2024
    Faktúra Školka v prírode - ubytovanie + strava 3 625,50 N 28.06.2024 Škola v prírode Detský raj 28.06.2024 15.07.2024
    Faktúra Učebnice 304,00 A 27.06.2024 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. 27.06.2024 15.07.2024
    Faktúra Prepravné 394,00 N 27.06.2024 ANNBUS s.r.o. 27.06.2024 15.07.2024
    Faktúra Oprava IT tabuľ 160,98 N 27.06.2024 AVALON IT s.r.o. 27.06.2024 15.07.2024
    Faktúra Prepravné 326,00 N 27.06.2024 ANNBUS s.r.o. 27.06.2024 15.07.2024
    VO: Podlimitná zákazka APV WINPaM 97,20 N 27.06.2024 IVES 27.06.2024 12.11.2024
    Faktúra Vyučt. elektriny 05/2024 1 592,26 N 12.06.2024 MET Slovakia, a.s. 25.06.2024 15.07.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6458